- Tham gia
- 14/9/21
- Bài viết
- 15
- Thích
- 3
Anh/Chị cho em hỏi hồi tháng 07/2022, bên em có 1 hóa đơn tiếp khách của phòng ban cty về làm thanh toán.
1/ Đã kê khai giá trị mua vào và thuế GTGT đầu vào tờ khai thuế GTGT tháng 07/2022.
2/ Đến tháng 12/2022 , khi lên tờ khai thuế GTGT tháng 12/2022 em đã đẩy giảm hết toàn bộ giảm hết tiền thuế GTGT vào chỉ tiêu 37, nên tiền thuế GTGT chuyển sang kỳ sau năm 2023 là 0 đồng.
3/ Trên BCTC 2022 em đang treo vào TK 154 không ghi nhận quyết toán thuế TNDN 2022.
Nay em phát hiện hóa đơn tiếp khách này có nghi vấn, em muốn loại ra thì em phải làm điều chỉnh thế nào?
Nhờ Anh/ Chị hướng dẫn giúp em.
Em cảm ơn Anh/ Chị.
1/ Đã kê khai giá trị mua vào và thuế GTGT đầu vào tờ khai thuế GTGT tháng 07/2022.
2/ Đến tháng 12/2022 , khi lên tờ khai thuế GTGT tháng 12/2022 em đã đẩy giảm hết toàn bộ giảm hết tiền thuế GTGT vào chỉ tiêu 37, nên tiền thuế GTGT chuyển sang kỳ sau năm 2023 là 0 đồng.
3/ Trên BCTC 2022 em đang treo vào TK 154 không ghi nhận quyết toán thuế TNDN 2022.
Nay em phát hiện hóa đơn tiếp khách này có nghi vấn, em muốn loại ra thì em phải làm điều chỉnh thế nào?
Nhờ Anh/ Chị hướng dẫn giúp em.
Em cảm ơn Anh/ Chị.
