Các anh chị ơi, giúp em vấn đề này với ạ.
Ngày 20/1/2022, bổ sung tờ khai Q1/2021 làm tăng sổ thuế gtgt được khấu trừ. Nhưng thời điểm đó em lại kê khai số tiền đó vào chỉ tiêu 38 trên TK Q2/2021 làm giảm số thuế phải nộp. Chứ không khai vào quý 1/2022.
Bây giờ em chỉnh sửa lại tờ khai Q2/2021 để tăng số thuế phải nộp đúng.
Còn số thuế được khấu trừ ở tờ khai bổ sung quý 1/2021 em điền vào ct38 của quý 1/2022 hay ở kỳ hiện tại thì đúng ạ.
Mong anh chị giải đáp giúp, em cảm ơn ạ.
Ngày 20/1/2022, bổ sung tờ khai Q1/2021 làm tăng sổ thuế gtgt được khấu trừ. Nhưng thời điểm đó em lại kê khai số tiền đó vào chỉ tiêu 38 trên TK Q2/2021 làm giảm số thuế phải nộp. Chứ không khai vào quý 1/2022.
Bây giờ em chỉnh sửa lại tờ khai Q2/2021 để tăng số thuế phải nộp đúng.
Còn số thuế được khấu trừ ở tờ khai bổ sung quý 1/2021 em điền vào ct38 của quý 1/2022 hay ở kỳ hiện tại thì đúng ạ.
Mong anh chị giải đáp giúp, em cảm ơn ạ.
