Cần hỏi ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GTGT

[ThaoNguyenPT]

Cả nhà cho em hỏi với ạ.
Ngày 20/12/ 2021 em xuất hóa đơn cho bên A số tiền là :954.544.000 đ, đến ngày 26/12/2022 e xuất hóa đơn điều chỉnh giảm : 12.152.727 đ.
Nhưng em xuất hóa đơn điều chỉnh bị sai , em xuất giảm mà lại ghi số dương.
Giờ thuế gọi yêu cầu em sửa lại báo cáo thuế quý 4/2022 là tăng thêm dthu 12.152.727 đ .
Qua quý 2/2023 thì xuất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (24.305.454)đ
Giờ nếu em sửa lại báo cáo quý 4/2022 thì em phải tăng dthu lên, và phải sửa lại bctc, qtt tndn phải kg ạ?
Nhờ các cao nhân chỉ giáo giúp em còn cách nào điều chỉnh hóa đơn mà không phải sửa lại bctc và thuế tndn của năm 2022 kg ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Cả nhà cho em hỏi với ạ.
Ngày 20/12/ 2021 em xuất hóa đơn cho bên A số tiền là :954.544.000 đ, đến ngày 26/12/2022 e xuất hóa đơn điều chỉnh giảm : 12.152.727 đ.
Nhưng em xuất hóa đơn điều chỉnh bị sai , em xuất giảm mà lại ghi số dương.
Giờ thuế gọi yêu cầu em sửa lại báo cáo thuế quý 4/2022 là tăng thêm dthu 12.152.727 đ .
Qua quý 2/2023 thì xuất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (24.305.454)đ
Giờ nếu em sửa lại báo cáo quý 4/2022 thì em phải tăng dthu lên, và phải sửa lại bctc, qtt tndn phải kg ạ?
Nhờ các cao nhân chỉ giáo giúp em còn cách nào điều chỉnh hóa đơn mà không phải sửa lại bctc và thuế tndn của năm 2022 kg ạ?

Xuất hóa đơn giảm nhưng khai thuế tăng? Hay sao em?

 

[ThaoNguyenPT]

Xuất hóa đơn giảm nhưng khai thuế tăng? Hay sao em?

Dạ là trong tháng 12/2022 bên em có phải xuất 1 hoá đơn điều chỉnh giảm là 12.152.727đ nhưng do em xuất hoá đơn bị sai ( đáng lý em phải ghi âm 12.152.727 đ trong hoá đơn, nhưng e lại ghi số dương).
Nhưng trong tờ khai báo cáo thuế gtgt là e trừ đi 12.152.727 đ, giừo thuế họ bảo sửa lại báo cáo cộng 12.152.727đ vào thuế quý 4/2022, rồi sang quý 2/2023 e xuất 1 hoá đơn âm ( 24.305.454 đ) để giảm đúng số tiền bằng với giá trị quyết toán của công trình đó.
Nhưng nếu em báo tăng 12.152.727 đ như có phải doanh thu cũng tăng, và e phải sửa lại bctc, thuế tndn luôn ạ?
Em đang hạch toán hoá đơn đó là NỢ 511, nếu giờ điều chỉnh như thuế nói là phải đưa dthu vào CÓ 511 ạ?
Anh có cách xử lý nào khác không nhờ a hướng dẫn giúp em với ạ.