Em chào mọi người.
Tháng 5/2023 bên em được cquan thuế thông báo rằng trong T6/2022. Công ty em có 4 hoá đơn mua vào của DN ngừng hoạt động.
Theo tìm hiểu em sẽ xử lý như sau:
1. Làm công văn trả lời Thuế
2. Làm tờ khai gtgt bổ sung các tháng có phát sinh giảm các hoá đơn kia
3. Điều chỉnh tăng giảm vào tk thuế gtgt hiện tại.
4. Nộp lại tk QTT TNDN 2022 bổ sung
5. Nộp lại BCTC 2022 (cái này e nghĩ là ko phải làm lại nhưng bạn e lại nói là cần làm)
Em mong được giải đáp ạ. E xin cảm ơn
Tháng 5/2023 bên em được cquan thuế thông báo rằng trong T6/2022. Công ty em có 4 hoá đơn mua vào của DN ngừng hoạt động.
Theo tìm hiểu em sẽ xử lý như sau:
1. Làm công văn trả lời Thuế
2. Làm tờ khai gtgt bổ sung các tháng có phát sinh giảm các hoá đơn kia
3. Điều chỉnh tăng giảm vào tk thuế gtgt hiện tại.
4. Nộp lại tk QTT TNDN 2022 bổ sung
5. Nộp lại BCTC 2022 (cái này e nghĩ là ko phải làm lại nhưng bạn e lại nói là cần làm)
Em mong được giải đáp ạ. E xin cảm ơn