Cần hỏi KÊ KHAI TỜ KHAI SỔ SUNG THUẾ TNDN- KHI CÓ 1 HÓA ĐƠN KHỐNG

[huynhtrang]

Cho em hỏi, bên cơ quan thuế có báo về bên em , có 1 công ty đang rơi vào tình trạng mua bán hóa đơn, mà công ty em có 1 hóa đơn bên công ty đó, hóa đơn ngày 25/2/2022, Hiện tại em đã kê khai bổ sung thuế GTGT. Nhưng bây giờ em đang bị vướng tờ khai BỔ SUNG QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN năm 2022, em phải điền ở những mục nào, mong các tiền bối giúp đỡ

 

[HoangDung]

Cho em hỏi, bên cơ quan thuế có báo về bên em , có 1 công ty đang rơi vào tình trạng mua bán hóa đơn, mà công ty em có 1 hóa đơn bên công ty đó, hóa đơn ngày 25/2/2022, Hiện tại em đã kê khai bổ sung thuế GTGT. Nhưng bây giờ em đang bị vướng tờ khai BỔ SUNG QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN năm 2022, em phải điền ở những mục nào, mong các tiền bối giúp đỡ

Khai bổ sung quyết toán thuế TNDN Gõ B4 bạn

 

[huynhtrang]

Tiền bối cho em hỏi.em đã làm lại báo cáo thuế bổ sung cho quý.nhưng em thắc mắc là hóa đơn trước vat là 3.000.000,vat: 300.000- tổng là 3.300.000.vậy khi lên b4 của báo cáo thuế tndn thì em đưa vào là 3.000.000 hay là 3.300.000

 

[Thương Thương_]

Tiền bối cho em hỏi.em đã làm lại báo cáo thuế bổ sung cho quý.nhưng em thắc mắc là hóa đơn trước vat là 3.000.000,vat: 300.000- tổng là 3.300.000.vậy khi lên b4 của báo cáo thuế tndn thì em đưa vào là 3.000.000 hay là 3.300.000

Theo mình khi bạn lên chỉ tiêu B4 bạn kê khai giá trị 3.000.000 đ. Thuế bên mình yêu cầu loại luôn nên mình hiểu là coi như ko có hoá đơn đó mình làm lại BCTC luôn @@

 

[huynhtrang]

Theo mình khi bạn lên chỉ tiêu B4 bạn kê khai giá trị 3.000.000 đ. Thuế bên mình yêu cầu loại luôn nên mình hiểu là coi như ko có hoá đơn đó mình làm lại BCTC luôn @@

3.000.000 tức là số tiền trước VAT ạ, chứ không phải là 3.300.000 ạ ( tức đã bao gồm VAT), em đang lăn tăn chỗ số tiền 3.000.000 hay 3.300.000, vì tháng 1.2022 em đã kê khai thuế trên báo cáo thuế tháng 1.2022 cho tờ hóa đơn này

 

[Thương Thương_]

3.000.000 tức là số tiền trước VAT ạ, chứ không phải là 3.300.000 ạ ( tức đã bao gồm VAT), em đang lăn tăn chỗ số tiền 3.000.000 hay 3.300.000, vì tháng 1.2022 em đã kê khai thuế trên báo cáo thuế tháng 1.2022 cho tờ hóa đơn này

Khi ghi nhận chi phí thì tài khoản 642 đâu có bao gồm tiền VAT, hơn nữa mình đã loại thuế GTGT rồi mà. Mình đang hiểu như vậy í. Bạn thử tham khao thêm í kiến của 1 số người khác thử nhé.

 

[huynhtrang]

Khi ghi nhận chi phí thì tài khoản 642 đâu có bao gồm tiền VAT, hơn nữa mình đã loại thuế GTGT rồi mà. Mình đang hiểu như vậy í. Bạn thử tham khao thêm í kiến của 1 số người khác thử nhé.

dạ, em cảm ơn. đang mong chờ thêm tin nhắn của vài tiền bối nữa ạ

 

[Trang37]

Cho em hỏi, bên cơ quan thuế có báo về bên em , có 1 công ty đang rơi vào tình trạng mua bán hóa đơn, mà công ty em có 1 hóa đơn bên công ty đó, hóa đơn ngày 25/2/2022, Hiện tại em đã kê khai bổ sung thuế GTGT. Nhưng bây giờ em đang bị vướng tờ khai BỔ SUNG QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN năm 2022, em phải điền ở những mục nào, mong các tiền bối giúp đỡ

Bạn kê khai bổ sung tờ khai thuế gtgt cho kỳ kê khai có hóa đơn bị loại đó. Nếu số thuế gtgt giảm khấu trừ (tức chỉ tiêu 43 trên PLKHB âm) hoặc tăng khấu trừ (tức chỉ tiêu 43 trên PLKHB dương) thì bạn điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 (giảm khấu trừ) hoặc 38 (tăng khấu trừ) trên tờ khai thuế gtgt lập ở kỳ hiện tại. Nếu chỉ tiêu 40 trên PL KHBS dương thì bạn nộp thêm thuế gtgt phần đó. Còn trên tờ khai QTTTNDN năm 2022 chi phí k đc trừ là giá trị hóa đơn trước thuế, bạn điền vào chỉ tiêu B4.

 

[huynhtrang]

Bạn kê khai bổ sung tờ khai thuế gtgt cho kỳ kê khai có hóa đơn bị loại đó. Nếu số thuế gtgt giảm khấu trừ (tức chỉ tiêu 43 trên PLKHB âm) hoặc tăng khấu trừ (tức chỉ tiêu 43 trên PLKHB dương) thì bạn điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 (giảm khấu trừ) hoặc 38 (tăng khấu trừ) trên tờ khai thuế gtgt lập ở kỳ hiện tại. Nếu chỉ tiêu 40 trên PL KHBS dương thì bạn nộp thêm thuế gtgt phần đó. Còn trên tờ khai QTTTNDN năm 2022 chi phí k đc trừ là giá trị hóa đơn trước thuế, bạn điền vào chỉ tiêu B4.

Dạ, em cảm ơn tiền bối, vậy thì B4: em sẽ điền mức 3.000.000 ( chưa bao gồm VAT)