Cần hỏi Chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế GTGT lấy từ tờ khai lần đầu hay KHBS?

[Võ Thị Thu Vân]

dạ anh chị ơi cho em hỏi với ạ

Tk thuế GTGT tháng 5/2023 e kk bổ sung lần 1 có điều chỉnh giảm thuế khấu trừ chỉ tiêu 37 dẫn đến số tiền khấu trừ chỉ tiêu 41 khác so với tk lần đầu.

bây giờ tờ khai tháng 6 ở chỉ tiêu 22 e lấy số liệu của tk tháng 5 lần đầu hay chi tiêu 41 của tờ khai tháng 5 bổ sung lần 1 cho khớp số liệu ạ

Em cảm ơn .

 

[Thức Nguyễn Văn]

dạ anh chị ơi cho em hỏi với ạ

Tk thuế GTGT tháng 5/2023 e kk bổ sung lần 1 có điều chỉnh giảm thuế khấu trừ chỉ tiêu 37 dẫn đến số tiền khấu trừ chỉ tiêu 41 khác so với tk lần đầu.

bây giờ tờ khai tháng 6 ở chỉ tiêu 22 e lấy số liệu của tk tháng 5 lần đầu hay chi tiêu 41 của tờ khai tháng 5 bổ sung lần 1 cho khớp số liệu ạ

Em cảm ơn .

Chỉ tiêu 22 luôn luôn lấy từ chỉ tiêu 43 lần đầu em nhé

 

[Võ Thị Thu Vân]

Chỉ tiêu 22 luôn luôn lấy từ chỉ tiêu 43 lần đầu em nhé

Vậy tk tháng 6 em tiếp tục điền chi tieu 37 so tien giảm thuế khấu trừ giống như tk bổ sung lần 1 của tháng 5 cho khop so lieu dung ko anh.

 

[Linh bà 8]

T6 lấy chỉ tiêu 22 = chỉ tiêu 43 tờ khai lần đầu T5 như a thức nói,
Còn khi T06 phát hiện T05 bạn kê khai thì lúc khai bổ sung bạn điền lại các chỉ tiêu nào từ 23-> 33 lúc này nó mới phát sinh số chênh lệch thì số chệnh lệch tăng hay giảm thuế được khấu trừ mới ghi vô 37 hay 38 của tờ khai T06, chứ sao t05 điều chỉnh ntn mà điều chỉnh thẳng vô 37 của T5 khúc này cần làm rõ lại kiểu nhầm nha

 

[Võ Thị Thu Vân]

T6 lấy chỉ tiêu 22 = chỉ tiêu 43 tờ khai lần đầu T5 như a thức nói,
Còn khi T06 phát hiện T05 bạn kê khai thì lúc khai bổ sung bạn điền lại các chỉ tiêu nào từ 23-> 33 lúc này nó mới phát sinh số chênh lệch thì số chệnh lệch tăng hay giảm thuế được khấu trừ mới ghi vô 37 hay 38 của tờ khai T06, chứ sao t05 điều chỉnh ntn mà điều chỉnh thẳng vô 37 của T5 khúc này cần làm rõ lại kiểu nhầm nha

dạ tk bổ sung tháng 5 là dieu chinh chi tieu 37 của các kì trước của năm 2022 ạ. Cho nên khi lập tk tháng 6 thì nêu chì tiêu 22 lấy số liệu từ chi tiêu 43 của tk lần đầu tháng 5 thì số tiền cuối cùng của chi tiêu 43 trên tk tháng 6 nó sẽ không khớp với thực tế nên e mới ghi tiếp vào chi tieu 37 trên tk tháng 6 ạ

 

[Trang37]

dạ anh chị ơi cho em hỏi với ạ

Tk thuế GTGT tháng 5/2023 e kk bổ sung lần 1 có điều chỉnh giảm thuế khấu trừ chỉ tiêu 37 dẫn đến số tiền khấu trừ chỉ tiêu 41 khác so với tk lần đầu.

bây giờ tờ khai tháng 6 ở chỉ tiêu 22 e lấy số liệu của tk tháng 5 lần đầu hay chi tiêu 41 của tờ khai tháng 5 bổ sung lần 1 cho khớp số liệu ạ

Em cảm ơn .

Tờ khai tháng 6 chỉ tiêu 22 bạn điền số ở chỉ tiêu 43 tờ khai lần đầu tháng 5. Số tiền giảm khấu trừ của tờ khai bổ sung tháng 5 bạn điền vào CT 37 ở tờ khai thuế kỳ hiện tại mà bạn làm tờ khai bổ sung t5 (ví dụ nếu bạn khai bổ sung tờ khai t5 ở t6 thì kê vào tờ khai t6, còn nếu làm t7 thì kê ở tờ khai t7) nhé ạ.