Cần hỏi TỜ KHAI BỔ SUNG THUẾ TNDN

[Nhu Hue]

Bên em loại hóa đơn bỏ trốn năm 2022 ( hạch toán đều vào tài khoản 6427). Cho em hỏi là bây giờ em nộp tờ khai bổ sung TNDN năm 2022 thì em điểu chỉnh số liệu trên mẫu 03-1A/TNDN ( trừ thẳng vào chỉ tiêu 15) hay em cộng luôn phần loại trừ đó vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai? Ở phần đã tạm nộp trong năm (G2) em vẫn ghi số liệu như tờ lần đầu hay ghi đúng số tiền đã nộp đủ sau khi nộp tờ khai ạ? ( Lần đầu bên e ghi là 56tr, nhưng sau đó nộp đủ là 69.878.625)

 

[Moon Sailor]

Bên em loại hóa đơn bỏ trốn năm 2022 ( hạch toán đều vào tài khoản 6427). Cho em hỏi là bây giờ em nộp tờ khai bổ sung TNDN năm 2022 thì em điểu chỉnh số liệu trên mẫu 03-1A/TNDN ( trừ thẳng vào chỉ tiêu 15) hay em cộng luôn phần loại trừ đó vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai? Ở phần đã tạm nộp trong năm (G2) em vẫn ghi số liệu như tờ lần đầu hay ghi đúng số tiền đã nộp đủ sau khi nộp tờ khai ạ? ( Lần đầu bên e ghi là 56tr, nhưng sau đó nộp đủ là 69.878.625)
Xem đính kèm 10906 Xem đính kèm 10907 Xem đính kèm 10908

cộng luôn phần loại trừ đó vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai.

Ở phần đã tạm nộp trong năm (G2) em vẫn ghi số liệu như tờ lần đầu.