Cần hỏi Kê khai bổ sung thuế GTGT cho chỉ tiêu số 42 của Tờ khai thuế GTGT

[Phạm Thu Hiền]

Em chào anh chị Tiền bối ạ, em có một vấn đề về chỉ tiêu 42 - Thuế GTGT đề nghị hoàn ạ. Cụ thể là em có làm hoàn thuế cho quý 1 năm 2023 tuy nhiên cty em không có doanh thu nên sau đó lại không được hoàn, vì vậy em phải làm Tờ khai bổ sung cho quý 1. Ở Tờ khai bổ sung quý 1 thì em có để nguyên các chỉ tiêu giống với tờ khai chính thức chỉ thay đổi là bỏ chỉ tiêu số 42 đi. Đến quý 2 năm 2023 này, thì số thuế kì trước chuyển sang (chỉ tiêu 22) thì em phải để bằng với chỉ tiêu 43 của tờ khai chính thức quý 1/2023 có đúng ko ạ, đồng thời em phải điền thêm chỉ tiêu điều chình tăng 38 thì số thuế cuối cùng được khấu trừ mới đúng. Em làm theo cách này có đúng ko ạ, mong được các anh chị đi trước chỉ giáo ạ

 

[Moon Sailor]

Em chào anh chị Tiền bối ạ, em có một vấn đề về chỉ tiêu 42 - Thuế GTGT đề nghị hoàn ạ. Cụ thể là em có làm hoàn thuế cho quý 1 năm 2023 tuy nhiên cty em không có doanh thu nên sau đó lại không được hoàn, vì vậy em phải làm Tờ khai bổ sung cho quý 1. Ở Tờ khai bổ sung quý 1 thì em có để nguyên các chỉ tiêu giống với tờ khai chính thức chỉ thay đổi là bỏ chỉ tiêu số 42 đi. Đến quý 2 năm 2023 này, thì số thuế kì trước chuyển sang (chỉ tiêu 22) thì em phải để bằng với chỉ tiêu 43 của tờ khai chính thức quý 1/2023 có đúng ko ạ, đồng thời em phải điền thêm chỉ tiêu điều chình tăng 38 thì số thuế cuối cùng được khấu trừ mới đúng. Em làm theo cách này có đúng ko ạ, mong được các anh chị đi trước chỉ giáo ạ

Đúng rùi em nhé.

 

[Phạm Thu Hiền]

Đúng rùi em nhé.

dạ, còn ở phần tờ khai bổ sung của Quý 1 năm 2023 chỉ tiêu số 22 em để nguyên như vậy có được không ạ, hay là phải để = 0 ạ

 

[Lê Huyền 93]

dạ, còn ở phần tờ khai bổ sung của Quý 1 năm 2023 chỉ tiêu số 22 em để nguyên như vậy có được không ạ, hay là phải để = 0 ạ

Tờ khai Quý 1 đang sai ở chỉ tiêu 42 do đề nghị hoàn chứ có sai chỉ tiêu 22 đâu bạn

 

[Phạm Thu Hiền]

Tờ khai Quý 1 đang sai ở chỉ tiêu 42 do đề nghị hoàn chứ có sai chỉ tiêu 22 đâu bạn

vậy là chỉ tiêu 22 để nguyên đúng hay là để = 0 là đúng ạ

 

[Lê Huyền 93]

vậy là chỉ tiêu 22 để nguyên đúng hay là để = 0 là đúng ạ

Tờ khai bổ sung quý 1:Chỉ tiêu 22 để nguyên như tờ khai chính thức, chỉ tiêu 42-số thuế được hoàn sửa về bằng 0

 

[Phạm Thu Hiền]

Tờ khai bổ sung quý 1:Chỉ tiêu 22 để nguyên như tờ khai chính thức, chỉ tiêu 42-số thuế được hoàn sửa về bằng 0

dạ em cảm ơn c ạ