Cần hỏi Thuế TNDN hạch toán thiếu thì làm.sao?

[Yen Minh]

Năm 2017 thuế loại chi phí nhân công. Dẫn đến số tiền thuế còn phài nộp của năm 2015 là 5.280.000 đ, năm 2016 là 792.000đ. Do sai sót nên e đã hạch toán thiếu số tiền 792.000đ ( Thực tế thì tiền thuế bên e vẫn đang nộp thừa). Năm 2022 e hạch toán điều chỉnh tăng số tiền thuế TNDN của năm trước 792.000 đ. Vậy trên tờ khai bổ sung thuế TNDN thif 792.000đ này điền vào mục nào vậy ạ

 

[HoangDung]

Năm 2017 thuế loại chi phí nhân công. Dẫn đến số tiền thuế còn phài nộp của năm 2015 là 5.280.000 đ, năm 2016 là 792.000đ. Do sai sót nên e đã hạch toán thiếu số tiền 792.000đ ( Thực tế thì tiền thuế bên e vẫn đang nộp thừa). Năm 2022 e hạch toán điều chỉnh tăng số tiền thuế TNDN của năm trước 792.000 đ. Vậy trên tờ khai bổ sung thuế TNDN thif 792.000đ này điền vào mục nào vậy ạ

bạn hạch toán nợ 4211 có 3334 đi

 

[Yen Minh]

E đã hạch toán Nợ 4211, Có 3334 rồi ạ Tờ khai thuế TNDN ko phải gửi bổ sung à chị

 

[HoangDung]

E đã hạch toán Nợ 4211, Có 3334 rồi ạ Tờ khai thuế TNDN ko phải gửi bổ sung à chị

Không bạn

 

[Yen Minh]

Vậy thì số tiền thuế còn thừa chuyển kỳ sau ở mục I của tờ khai thuế TNDN vẫn đang lệch với sổ sách thì có sao không ạ. Cụ thể trên sổ sách Nợ 3334 là 35.649.422đ. Còn mục I trên tờ khai thuế TNDN là 36.441.422 đ ạ Lệch 792.000 đ ạ

 

[HoangDung]

Vậy thì số tiền thuế còn thừa chuyển kỳ sau ở mục I của tờ khai thuế TNDN vẫn đang lệch với sổ sách thì có sao không ạ. Cụ thể trên sổ sách Nợ 3334 là 35.649.422đ. Còn mục I trên tờ khai thuế TNDN là 36.441.422 đ ạ Lệch 792.000 đ ạ

lẹch thì bạn dùng tk 4211 xử rồi mà bạn?

 

[Yen Minh]

Cái chỗ e khoanh đỏ đó ạ.

 

[HoangDung]

Cái chỗ e khoanh đỏ đó ạ.

Chổ đó đâu liên quan gì đâu mà hạch toán bạn

 

[Yen Minh]

Chỗ đó ko hạch toán nhưng mà số đó nó ko khớp với số dư Nợ 3334 trên sổ sách thì có sao ko ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chỗ đó ko hạch toán nhưng mà số đó nó ko khớp với số dư Nợ 3334 trên sổ sách thì có sao ko ạ

Khi không khớp thì đừng tài khoản 4211 hạch toán cho khớp em

 

[Yen Minh]

Sổ sách e đã điều chỉnh lại đúng rồi. Nhưng mục I của tờ khai thuế TNDN chưa đúng thì có cần bổ sung như nào ko ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Sổ sách e đã điều chỉnh lại đúng rồi. Nhưng mục I của tờ khai thuế TNDN chưa đúng thì có cần bổ sung như nào ko ạ

Mục đó không liên quan gì cả