Cần hỏi Xuất hóa đơn bị sai thuế suất thì làm sao?

[xigon1104]

Chào cả nhà

Công ty em bán ra không chịu thuế nhưng từ tháng 5 kế toán mới không biết nên xuất thuế suất 0%, kê khai thuế hằng tháng là thuê dịch vụ làm nên họ theo bảng kê bán ra và khai KCT, nay cán bộ thuế nhắn tin nói xuất sai là phải giải trình bị phạt theo TT78, nên giờ nhờ anh chị cách xử lý ạ
Em cảm ơn

 

[xigon1104]

Chào cả nhà

Công ty em bán ra không chịu thuế nhưng từ tháng 5 kế toán mới không biết nên xuất thuế suất 0%, kê khai thuế hằng tháng là thuê dịch vụ làm nên họ theo bảng kê bán ra và khai KCT, nay cán bộ thuế nhắn tin nói xuất sai là phải giải trình bị phạt theo TT78, nên giờ nhờ anh chị cách xử lý ạ
Em cảm ơn

Em có tìm hiểu thì thấy cách xử lý là xuất hóa đơn điều chỉnh và không phải gửi mẫu 04/SS-HĐĐT và chỉ bị xử phạt khi khai thuế sai (Này em khai thuế T5,T6 là khai KCT (KHAI ĐÚNG), CHỈ XUẤT HÓA ĐƠN SAI), có đúng không ạ?
Vậy giờ phải trả lời với cán bộ thuế thế nào khi họ nói xuất sai phải giải trình bị phạt ạ. KCT và 0% nên không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp ạ
Mong anh chị giúp đỡ vì lần đầu em gặp trường hợp này.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chào cả nhà

Công ty em bán ra không chịu thuế nhưng từ tháng 5 kế toán mới không biết nên xuất thuế suất 0%, kê khai thuế hằng tháng là thuê dịch vụ làm nên họ theo bảng kê bán ra và khai KCT, nay cán bộ thuế nhắn tin nói xuất sai là phải giải trình bị phạt theo TT78, nên giờ nhờ anh chị cách xử lý ạ
Em cảm ơn

Xuất sai thì xuất điều chỉnh lại thôi, đâu phạt gì đâu em

 

[xigon1104]

Xuất sai thì xuất điều chỉnh lại thôi, đâu phạt gì đâu em

Dạ, anh cho em hỏi thêm, giờ em xuất hóa đơn điều chỉnh, phần nội dung ghi: Điều chỉnh thuế suất thuế GTGT của hóa đơn số .... , ký hiệu...., ngày....từ 0% thành KCT.
Những chi tiêu khác em gạch ( \ ) phải không ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ, anh cho em hỏi thêm, giờ em xuất hóa đơn điều chỉnh, phần nội dung ghi: Điều chỉnh thuế suất thuế GTGT của hóa đơn số .... , ký hiệu...., ngày....từ 0% thành KCT.
Những chi tiêu khác em gạch ( \ ) phải không ạ?

Ok.em