Cần hỏi Hỏi về cách kê khai và nộp thuế GTGT do tự loại chi phí hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn

[XuanThinh]

Các bạn cho mình hỏi, hiện Công ty mình phát sinh 3 hóa đơn phát sinh vào tháng 6,7,9 năm 2022 của cùng 1 doanh nghiệp bỏ trốn. Vậy giờ mình kê khai điều chỉnh bồ sung của tháng 6, 7,9 cả 3 tháng, sau khi điều chỉnh loại 3 hóa đơn ra đều chưa phát sinh thuế VAT phải nộp tại thời điểm tháng 6,7,9 năm 2022 và mình gộp tổng số VAT của 3 hóa đơn này và điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu 37 của tháng 7 năm 2023 thì tháng 7 năm 2023 sẽ bị phát sinh phải nộp. Sau khi nộp trên hệ thống thuedientu vẫn thông báo số thuế này được gia hạn nộp đến ngày 20/12/2023.
Nhưng cán bộ thuế nói đây là VAT của năm 2022 nên không thuộc trường hợp được gia hạn, phải nộp ngay. Cả nhà cho mình hỏi vậy số thuế phát sinh này đúng thuộc trường hợp phải nộp ngay mà ko được gia hạn như trên hệ thống có đúng không.
Cám ơn những thông tin trả lời hữu ích

 

[Thức Nguyễn Văn]

Các bạn cho mình hỏi, hiện Công ty mình phát sinh 3 hóa đơn phát sinh vào tháng 6,7,9 năm 2022 của cùng 1 doanh nghiệp bỏ trốn. Vậy giờ mình kê khai điều chỉnh bồ sung của tháng 6, 7,9 cả 3 tháng, sau khi điều chỉnh loại 3 hóa đơn ra đều chưa phát sinh thuế VAT phải nộp tại thời điểm tháng 6,7,9 năm 2022 và mình gộp tổng số VAT của 3 hóa đơn này và điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu 37 của tháng 7 năm 2023 thì tháng 7 năm 2023 sẽ bị phát sinh phải nộp. Sau khi nộp trên hệ thống thuedientu vẫn thông báo số thuế này được gia hạn nộp đến ngày 20/12/2023.
Nhưng cán bộ thuế nói đây là VAT của năm 2022 nên không thuộc trường hợp được gia hạn, phải nộp ngay. Cả nhà cho mình hỏi vậy số thuế phát sinh này đúng thuộc trường hợp phải nộp ngay mà ko được gia hạn như trên hệ thống có đúng không.
Cám ơn những thông tin trả lời hữu ích

Thuế nói không đúng em.nhé

 

[Kế Toán Mới]

Sau khi điều chỉnh giảm => Đưa về theo số thuế vốn dĩ của nó thì năm 2022 vẫn đang được khấu trừ. và chỉ bật dương số thuế phải nộp trong năm 2023, thì bản chất số thuế phải nộp này phát sinh trong năm 2023; khi đó sẽ được gia hạn.

 

[XuanThinh]

Thuế nói không đúng em.nhé

Em cám ơn anh, chiều nay ra tranh luận với thuế nhưng chắc vẫn phải kèm con gà và đĩa xôi.Hic

 

[XuanThinh]

Sau khi điều chỉnh giảm => Đưa về theo số thuế vốn dĩ của nó thì năm 2022 vẫn đang được khấu trừ. và chỉ bật dương số thuế phải nộp trong năm 2023, thì bản chất số thuế phải nộp này phát sinh trong năm 2023; khi đó sẽ được gia hạn.

Cám ơn bạn đã tư vấn