Cần hỏi Cách xuất hóa đơn điều chỉnh sai thuế suất

[Linhthuy]

Mọi người cho em hỏi với ạ.
Em đã xuất 1 hóa đơn trị giá 20 triệu, thuế suất là KCT vào tháng 7 và đã xuất tiếp 1 hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn này với giá trị hóa đơn y như hóa đơn lần đầu, nội dung là điều chỉnh thuế suất từ 0% thành thuế suất 5% vào tháng 8. như vậy là hóa đơn điều chỉnh vẫn bị sai, đúng là phải điều chỉnh thuế suất từ KCT thành thuế suất 5%. Vậy mọi người cho em hỏi giờ hóa đơn điều chỉnh lần 2 em phải xuất như thế nào cho đúng ạ. phần giá trị trên hóa đơn phải thể hiện như thế nào vậy ạ?
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Mọi người cho em hỏi với ạ.
Em đã xuất 1 hóa đơn trị giá 20 triệu, thuế suất là KCT vào tháng 7 và đã xuất tiếp 1 hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn này với giá trị hóa đơn y như hóa đơn lần đầu, nội dung là điều chỉnh thuế suất từ 0% thành thuế suất 5% vào tháng 8. như vậy là hóa đơn điều chỉnh vẫn bị sai, đúng là phải điều chỉnh thuế suất từ KCT thành thuế suất 5%. Vậy mọi người cho em hỏi giờ hóa đơn điều chỉnh lần 2 em phải xuất như thế nào cho đúng ạ. phần giá trị trên hóa đơn phải thể hiện như thế nào vậy ạ?
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.

Lỡ rồi kệ thôi e.

 

[Linhthuy]

Dạ kệ là sao hả anh. Tức là hóa đơn điều chỉnh lần 1 em xuất như thế này ạ. phần số tiền hàng trc thuế, thuế, tổng tiền hóa đơn trên hóa đơn điều chỉnh lần 1 thể hiện như thế này đúng k ạ? em đọc mấy bài thấy nói xuất sai mức thuế suất thì hóa đơn điều chỉnh chỉ ghi mức thuế suất đúng và số tiền thuế thôi. vậy giờ em muốn điều chỉnh cho đúng thì hóa đơn điều chỉnh lần 2 em phải xuất như thế nào vậy hả anh?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ kệ là sao hả anh. Tức là hóa đơn điều chỉnh lần 1 em xuất như thế này ạ. phần số tiền hàng trc thuế, thuế, tổng tiền hóa đơn trên hóa đơn điều chỉnh lần 1 thể hiện như thế này đúng k ạ? em đọc mấy bài thấy nói xuất sai mức thuế suất thì hóa đơn điều chỉnh chỉ ghi mức thuế suất đúng và số tiền thuế thôi. vậy giờ em muốn điều chỉnh cho đúng thì hóa đơn điều chỉnh lần 2 em phải xuất như thế nào vậy hả anh? Xem đính kèm 11789 Xem đính kèm 11789

Điều chỉnh nó thành 5% chỉ nhầm là kct với 0% với lời giải thích chả sao cả

 

[Linhthuy]

còn phần tiền hàng trên hóa đơn thì sao anh nhỉ? hóa đơn gốc em xuất giá trị thanh toán 20 triệu, hóa đơn điều chỉnh em lại tiếp tục để giá trị thanh toán là 20 triệu. vậy thì có bị thừa phần giá trị thanh toán k ạ? em gửi hình ảnh cho anh dễ xem, mong anh tư vấn giúp em với ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

còn phần tiền hàng trên hóa đơn thì sao anh nhỉ? hóa đơn gốc em xuất giá trị thanh toán 20 triệu, hóa đơn điều chỉnh em lại tiếp tục để giá trị thanh toán là 20 triệu. vậy thì có bị thừa phần giá trị thanh toán k ạ? em gửi hình ảnh cho anh dễ xem, mong anh tư vấn giúp em với ạ.

Sai chỉ phần 0% và KCT.thì ko sao
Sai nữa thì điều chỉnh tiếp

 

[Linhthuy]

Em cảm ơn anh!

 

[Pixie]

Mọi người cho em hỏi với ạ.
Em đã xuất 1 hóa đơn trị giá 20 triệu, thuế suất là KCT vào tháng 7 và đã xuất tiếp 1 hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn này với giá trị hóa đơn y như hóa đơn lần đầu, nội dung là điều chỉnh thuế suất từ 0% thành thuế suất 5% vào tháng 8. như vậy là hóa đơn điều chỉnh vẫn bị sai, đúng là phải điều chỉnh thuế suất từ KCT thành thuế suất 5%. Vậy mọi người cho em hỏi giờ hóa đơn điều chỉnh lần 2 em phải xuất như thế nào cho đúng ạ. phần giá trị trên hóa đơn phải thể hiện như thế nào vậy ạ?
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.

Hi bạn, mình cũng bị trường hợp y như bạn:
-Ngày 31/7 mình xuất hóa đơn 1 cho khách hàng với thuế suất là 8%, chi tiết Cộng tiền hàng: 28,000,000 , Thuế suất: 2,240,000, Tổng cộng thanh toán: 30,240,000
-Ngày 1/8 phát hiện sai sót do khách hàng thuộc khu vực ko chịu thuế GTGT nên làm HĐ điều chỉnh 2 với chi tiết Cộng tiền hàng: 28,000,000, Thuế suất: 0, Tổng cộng thanh toán: 28,000,000
=> HĐ điều chỉnh 2 mình có làm BB điều chỉnh ký số và gửi KH kèm HĐ.
-Sau khi làm xong mình mới thấy chắc mình đã sai nên tham khảo nhiều nơi, nhiều ý kiến cho rằng nên làm HĐ điều chỉnh 3 với chi tiết Cộng tiền hàng: - 56,000,000(âm), Thuế suất: -2,240,000(âm), Tổng cộng thanh toán: -58,240,0009(âm) để HĐ 1, 2, 3 cấn trừ với nhau = 0
-Sau đó làm HĐ điều chỉnh 4 với chi tiết Cộng tiền hàng: 28,000,000, Thuế suất: 0, Tổng cộng thanh toán: 28,000,000
=>Làm BB điều chỉnh ký số cho HĐ 3 và HĐ 4 + gửi HĐ 3 và HĐ 4 cho khách hàng kèm TB sai sót gửi cơ quan thuế

Mọi người thấy cách xử lý là làm HĐ điều chỉnh 3 và HĐ điều chỉnh 4 có hợp lý hay ko? Và phải kèm chính xác bao nhiêu BB điều chỉnh và TB sai sót thì mới đủ thủ tục? Do lần đầu mình gặp trường hợp này và xử lý hấp tấp quá ( Cám ơn mọi người nhiều!

 

[Linhthuy]

Hi bạn, mình cũng bị trường hợp y như bạn:
-Ngày 31/7 mình xuất hóa đơn 1 cho khách hàng với thuế suất là 8%, chi tiết Cộng tiền hàng: 28,000,000 , Thuế suất: 2,240,000, Tổng cộng thanh toán: 30,240,000
-Ngày 1/8 phát hiện sai sót do khách hàng thuộc khu vực ko chịu thuế GTGT nên làm HĐ điều chỉnh 2 với chi tiết Cộng tiền hàng: 28,000,000, Thuế suất: 0, Tổng cộng thanh toán: 28,000,000
=> HĐ điều chỉnh 2 mình có làm BB điều chỉnh ký số và gửi KH kèm HĐ.
-Sau khi làm xong mình mới thấy chắc mình đã sai nên tham khảo nhiều nơi, nhiều ý kiến cho rằng nên làm HĐ điều chỉnh 3 với chi tiết Cộng tiền hàng: - 56,000,000(âm), Thuế suất: -2,240,000(âm), Tổng cộng thanh toán: -58,240,0009(âm) để HĐ 1, 2, 3 cấn trừ với nhau = 0
-Sau đó làm HĐ điều chỉnh 4 với chi tiết Cộng tiền hàng: 28,000,000, Thuế suất: 0, Tổng cộng thanh toán: 28,000,000
=>Làm BB điều chỉnh ký số cho HĐ 3 và HĐ 4 + gửi HĐ 3 và HĐ 4 cho khách hàng kèm TB sai sót gửi cơ quan thuế

Mọi người thấy cách xử lý là làm HĐ điều chỉnh 3 và HĐ điều chỉnh 4 có hợp lý hay ko? Và phải kèm chính xác bao nhiêu BB điều chỉnh và TB sai sót thì mới đủ thủ tục? Do lần đầu mình gặp trường hợp này và xử lý hấp tấp quá ( Cám ơn mọi người nhiều!

Hiện tại mình cũng vừa lập hóa đơn điều chỉnh thứ 2 ghi âm 20tr tiền hàng, xuất y như hóa đơn gốc nhưng lại để giá trị âm, cũng với suy nghĩ là cấn trừ hđơn gốc và hóa đơn điều chỉnh thứ 2, để hóa đơn điều chỉnh thư 1 là đúng. Cũng k chắc chắn là mình đã làm đúng hay chưa nữa đó ạ.

 

[Pixie]

Hiện tại mình cũng vừa lập hóa đơn điều chỉnh thứ 2 ghi âm 20tr tiền hàng, xuất y như hóa đơn gốc nhưng lại để giá trị âm, cũng với suy nghĩ là cấn trừ hđơn gốc và hóa đơn điều chỉnh thứ 2, để hóa đơn điều chỉnh thư 1 là đúng. Cũng k chắc chắn là mình đã làm đúng hay chưa nữa đó ạ.

Huhu mình biết cách mình làm điều chỉnh HĐ 2 là sai nhưng chưa dám xử lý tiếp ở HĐ 3 và HĐ 4 như đã tham khảo nhiều nguồn.