- Tham gia
- 8/2/22
- Bài viết
- 30
- Thích
- 5
Chào anh/ chị trong diễn đàn ạ. Em có vấn đề này muốn nhờ anh chị hỗ trợ với ạ.
Công ty em có chi hộ phí cước viễn thông cho 1 công ty Hồ Chí Minh. Bên Mobifone đã xuất hóa đơn GTGT mang tên Công ty em. Sau đó bên em xuất lại cho công ty Hồ Chí Minh hóa đơn đầu ra.
1. Trường hợp trên, Công ty em xuất đầu ra và kê khai thuế cho hóa đơn thu, chi hộ là đúng chưa ạ?
2. Do tháng trước cươc Mobifone lại có thêm 1 dòng cước dv không chịu thuế. Nên em đã xuất hóa đơn 2 dòng, tương ứng thuế suất 10% và KCT như hóa đơn đầu vào. Vậy cho em hỏi, phần tiền không chịu thuế, em kê khai vào chỉ tiêu [26] Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng có đúng không ạ?
Rất mong nhận được tư vấn của mọi người.
Em xin cảm ơn nhiều ạ.
Công ty em có chi hộ phí cước viễn thông cho 1 công ty Hồ Chí Minh. Bên Mobifone đã xuất hóa đơn GTGT mang tên Công ty em. Sau đó bên em xuất lại cho công ty Hồ Chí Minh hóa đơn đầu ra.
1. Trường hợp trên, Công ty em xuất đầu ra và kê khai thuế cho hóa đơn thu, chi hộ là đúng chưa ạ?
2. Do tháng trước cươc Mobifone lại có thêm 1 dòng cước dv không chịu thuế. Nên em đã xuất hóa đơn 2 dòng, tương ứng thuế suất 10% và KCT như hóa đơn đầu vào. Vậy cho em hỏi, phần tiền không chịu thuế, em kê khai vào chỉ tiêu [26] Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng có đúng không ạ?
Rất mong nhận được tư vấn của mọi người.
Em xin cảm ơn nhiều ạ.
