Cần hỏi Loại chi phí em làm như sau đã đúng chưa ạ?

[Cái Hạnh]

TK thuế gtgt, BCTC, QT TNDN năm 2022 em đã nộp đầy đủ.
Qua năm 2023, em có loại 1 tờ hóa đơn chi phí ( đã hạch toán 2022: N6428: 1tr, N133: 0,1tr, C331 :1,1tr). Em đã nộp lại các báo cáo sau:
- TK thuế GTGT năm 2022 : lập tờ khai bổ sung kì gốc giảm tiền trên chỉ tiêu 23: 1tr, chỉ tiêu 24: 0,1tr. Và tờ khai kỳ hiện tại em nhập vào chỉ tiêu 37 giảm 0,1tr.
- QT thuế TNDN năm 2022: lập tờ khai bổ sung, tăng số tiền trên chỉ tiêu B4: 1tr.
Mọi người cho em hỏi là khi loại 1 chi phí của năm cũ em làm các bước trên có đúng và đã đầy đủ chưa ạ. còn thiếu hạch toán gì nữa k ak.
Em cám ơn.

 

[Thức Nguyễn Văn]

TK thuế gtgt, BCTC, QT TNDN năm 2022 em đã nộp đầy đủ.
Qua năm 2023, em có loại 1 tờ hóa đơn chi phí ( đã hạch toán 2022: N6428: 1tr, N133: 0,1tr, C331 :1,1tr). Em đã nộp lại các báo cáo sau:
- TK thuế GTGT năm 2022 : lập tờ khai bổ sung kì gốc giảm tiền trên chỉ tiêu 23: 1tr, chỉ tiêu 24: 0,1tr. Và tờ khai kỳ hiện tại em nhập vào chỉ tiêu 37 giảm 0,1tr.
- QT thuế TNDN năm 2022: lập tờ khai bổ sung, tăng số tiền trên chỉ tiêu B4: 1tr.
Mọi người cho em hỏi là khi loại 1 chi phí của năm cũ em làm các bước trên có đúng và đã đầy đủ chưa ạ. còn thiếu hạch toán gì nữa k ak.
Em cám ơn.

Ok rồi em nhé.

 

[Cái Hạnh]

Ok rồi em nhé.

Em thấy có bạn chỉ trên các trang trao đổi với nhau là khi làm 2 bước như em nói trên xong, rồi hạch toán tiền VAT vào chi phí. Hóa đơn đã loại rồi mà đưa VAT vào chi phí làm gì nữa.
Mà nếu hạch toán thì hạch toán như thế nào và hạch toán vào kỳ nào.
Nên em thắc mắc không biết em làm đủ chưa đó ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em thấy có bạn chỉ trên các trang trao đổi với nhau là khi làm 2 bước như em nói trên xong, rồi hạch toán tiền VAT vào chi phí. Hóa đơn đã loại rồi mà đưa VAT vào chi phí làm gì nữa.
Mà nếu hạch toán thì hạch toán như thế nào và hạch toán vào kỳ nào.
Nên em thắc mắc không biết em làm đủ chưa đó ạ.

Sổ sách vẫn còn treo thuế thì phải hạch toán em