Cần hỏi Kê khai thuế GTGT phần phí vé máy bay

[Thiên96]

Anh chị cho em hỏi xíu ạ. Đại lý cấp 1 xuất hoá đơn có phần phí khác ( phần phí này thuộc không kê khai nộp thuế) trên cùng HĐ khoản tiền vé và thuế gtgt. Hàng tháng đến kỳ thì em sẽ kết xuất file trên trang hoadondientu để kê khai thì phần tổng phần phí đó mình có cần phải cộng vào với phần tổng tiền chưa thuế để kê khai vào chỉ tiêu 23 của tờ khai 01/gtgt không ạ. Bên e đại lý cấp 2 ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh chị cho em hỏi xíu ạ. Đại lý cấp 1 xuất hoá đơn có phần phí khác ( phần phí này thuộc không kê khai nộp thuế) trên cùng HĐ khoản tiền vé và thuế gtgt. Hàng tháng đến kỳ thì em sẽ kết xuất file trên trang hoadondientu để kê khai thì phần tổng phần phí đó mình có cần phải cộng vào với phần tổng tiền chưa thuế để kê khai vào chỉ tiêu 23 của tờ khai 01/gtgt không ạ. Bên e đại lý cấp 2 ạ

em cứ cộng vào chả sao cả.

 

[Thiên96]

em cứ cộng vào chả sao cả.

Dạ vậy lỡ không cộng có sao không ạ

 

[Hoa Nguyen]

Dạ vậy lỡ không cộng có sao không ạ

Không sao nhưng nhớ hạch toán ghi sổ và ghi chú vào để sao này giải trình.
Hoặc em kê khai bổ sung, cộng luôn vào cho yên tâm khớp số liệu giữa kê khai và hạch toán ghi sổ khỏi giải trình/hoặc sơ suất quên

 

[Thiên96]

Không sao nhưng nhớ hạch toán ghi sổ và ghi chú vào để sao này giải trình.
Hoặc em kê khai bổ sung, cộng luôn vào cho yên tâm khớp số liệu giữa kê khai và hạch toán ghi sổ khỏi giải trình/hoặc sơ suất quên

Dạ vâng e cảm ơn ạ