Cần hỏi chuyển thuế vat đầu vào trên TK 02/gtgt sang TK 01/gtgt như thế nào?

[Duongtuyen]

Cả nhà giúp mình vụ này với! Chả là trên tờ khai 02/gtgt bên mình có số thuế được khấu trừ trên 300tr nhưng chưa đủ điều kiện để hoàn, nay mình muốn chuyển số đó sang tờ khai 01/gtgt thì phải làm như thế nào ạ?

 

[HoangDung]

Cả nhà giúp mình vụ này với! Chả là trên tờ khai 02/gtgt bên mình có số thuế được khấu trừ trên 300tr nhưng chưa đủ điều kiện để hoàn, nay mình muốn chuyển số đó sang tờ khai 01/gtgt thì phải làm như thế nào ạ?

Khai KHBS tờ khai 02/GTGT chuyển thuế sang tờ khai 01/GTGT để khấu trừ bạn

 

[Duongtuyen]

Khai KHBS tờ khai 02/GTGT chuyển thuế sang tờ khai 01/GTGT để khấu trừ bạn

Thank you!

 

[Duongtuyen]

Thank you!

Bạn ơi, như vậy là mình thực hiện điều chỉnh giảm trên 02/gtgt và tăng trên 01/gtgt?

 

[Duongtuyen]

Khai KHBS tờ khai 02/GTGT chuyển thuế sang tờ khai 01/GTGT để khấu trừ bạn

Như vậy là mình sẽ thực hiện điều chỉnh giảm trên 02/gtgt và tăng trên 01/gtgt phải không bạn?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Như vậy là mình sẽ thực hiện điều chỉnh giảm trên 02/gtgt và tăng trên 01/gtgt phải không bạn?

Đũng rồi em, gõ vào chỉ tiêu 28B ấy thì mới chuyển sang 01/GTGT được!

 

[Duongtuyen]

Đũng rồi em, gõ vào chỉ tiêu 28B ấy thì mới chuyển sang 01/GTGT được!

Dạ em cảm ơn a ạ.

 

[Thuhien80]

Cho em hỏi, Điều chỉnh giảm 02/GTGT thì điền vào 28B còn điều tăng 01/GTGT thì điền vào chỉ tiêu 38 đúng k ạ?

 

[Thuhien80]

Đũng rồi em, gõ vào chỉ tiêu 28B ấy thì mới chuyển sang 01/GTGT được!

Cho em hỏi, Điều chỉnh giảm 02/GTGT thì điền vào 28B còn điều tăng 01/GTGT thì điền vào chỉ tiêu 38 đúng k ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Cho em hỏi, Điều chỉnh giảm 02/GTGT thì điền vào 28B còn điều tăng 01/GTGT thì điền vào chỉ tiêu 38 đúng k ạ?

đúng rồii em nhé
Tham khảo hướng dẫn tại Công văn số 4161/TCT-KK

 

[Thuhien80]

đúng rồii em nhé
Tham khảo hướng dẫn tại Công văn số 4161/TCT-KK

Em cảm ơn anh ạ

 

[frozenkjng]

đúng rồii em nhé
Tham khảo hướng dẫn tại Công văn số 4161/TCT-KK

Em đọc thì chỉ tiêu 31 là dành cho DN mới thành lập. Còn Cty em là chi nhánh trực thuộc tct anh ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em đọc thì chỉ tiêu 31 là dành cho DN mới thành lập. Còn Cty em là chi nhánh trực thuộc tct anh ạ

Cách làm giống nhau, đâu có phân biệt em

 

[frozenkjng]

Cách làm giống nhau, đâu có phân biệt em

Theo em tìm hiểu thì chỉ tiêu 37 38 trên tờ khai 01/gtgt chỉ kê cho tờ khai lần đầu đúng không anh, còn khbs thì sai phải ko ạ

 

[HoangDung]

Theo em tìm hiểu thì chỉ tiêu 37 38 trên tờ khai 01/gtgt chỉ kê cho tờ khai lần đầu đúng không anh, còn khbs thì sai phải ko ạ

Chỉ tiêu 37,38 dành cho KHBS

 

[frozenkjng]

Cách làm giống nhau, đâu có phân biệt em

Dạ, như vậy thì tất cả các tờ khai 02/GTGT mình còn khai thì mình phải kê khai bổ sung ở chỉ tiêu 31 rồi mình mới kê khai bổ sung tăng cho tờ khai 01/GTGT đúng không ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ, như vậy thì tất cả các tờ khai 02/GTGT mình còn khai thì mình phải kê khai bổ sung ở chỉ tiêu 31 rồi mình mới kê khai bổ sung tăng cho tờ khai 01/GTGT đúng không ạ

Đúng rồi em nhé