Cần hỏi NỘP LẠI TỜ KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

[HOAPHAM]

Cho em hỏi với bên em thanh tra xong 2020-2021 điều chỉnh VAT được khấu trừ chuyển sang năm 2022,2023 băng 0. Làm phát sinh nghĩa vụ thuế VAT cả 2 năm 2022-2023 và đang kê khai sổ đầu kỳ chuyển sang (2 năm 2022,2023 cty cấn trừ vào cục mang sang này) thì giờ em kê khai bổ sung điều chỉnh hết vào kỳ hiện tại + tự tính chậm nộp thôi phải k ạ. Hay là em nộp lại tất cả tờ khai để điều chỉnh ạ vì bị lệch hết lũy kế và phát sinh nộp thuế 1 vài kỳ. Mà bên em kế khai theo tháng nên nộp lại hơi nhiệu ạ. Có thông tư hướng dẫn cụ thể k ạ, em Cảm ơn anh/ chị.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Cho em hỏi với bên em thanh tra xong 2020-2021 điều chỉnh VAT được khấu trừ chuyển sang năm 2022,2023 băng 0. Làm phát sinh nghĩa vụ thuế VAT cả 2 năm 2022-2023 và đang kê khai sổ đầu kỳ chuyển sang (2 năm 2022,2023 cty cấn trừ vào cục mang sang này) thì giờ em kê khai bổ sung điều chỉnh hết vào kỳ hiện tại + tự tính chậm nộp thôi phải k ạ. Hay là em nộp lại tất cả tờ khai để điều chỉnh ạ vì bị lệch hết lũy kế và phát sinh nộp thuế 1 vài kỳ. Mà bên em kế khai theo tháng nên nộp lại hơi nhiệu ạ. Có thông tư hướng dẫn cụ thể k ạ, em Cảm ơn anh/ chị.

Không có KHBS mà căn cứ quyết định để gõ chỉ tiêu 37 luôn em nhéb

 

[HOAPHAM]

Không có KHBS mà căn cứ quyết định để gõ chỉ tiêu 37 luôn em nhéb

Cho em hỏi là giờ mình chỉ kê khai vào kỳ hiện tại nộp tổng tiền thuế phát sinh, mình tự tính tiền chậm nộp để nộp luôn hay sao ạ. Chứ kê vào kỳ hiện tại thì không biết chậm nộp bao nhiêu ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Cho em hỏi là giờ mình chỉ kê khai vào kỳ hiện tại nộp tổng tiền thuế phát sinh, mình tự tính tiền chậm nộp để nộp luôn hay sao ạ. Chứ kê vào kỳ hiện tại thì không biết chậm nộp bao nhiêu ạ.

Thuế họ phạt rồi mà em? Sao phải kê?