Cần hỏi Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

[Thao Chi]

Em chào anh chị.
Bên em dự định quý 3 này làm hoàn thuế GTGT (giai đoạn 2021-Q3.2023). Điền chỉ tiêu dừng hoàn tại TK thuế GTGT quý 3.2023
- 1. Hiện phát hiện 1 số tờ khai gtgt đã nộp bị sai, giờ em cần nộp lại sau đó mới nộp tờ khai GTGT chính thức Q3.2023 thì có làm hoàn được không ạ?
-2. Có 1 số hoá đơn em bên em không muốn hoàn dù đã kê khai trên tờ khai và BCTC thì lúc kê khai số đề nghị hoàn kỳ này e bỏ ra có được không ạ?
-3. Bên em chỉ có doanh thu xuất khẩu thì các hoá đơn văn phòng phẩm, ăn uống, công cụ dụng cụ vẫn hoàn thuế gtgt được đúng không ạ?
Em cảm ơn nhiều ạ

 

[HoangDung]

Em chào anh chị.
Bên em dự định quý 3 này làm hoàn thuế GTGT (giai đoạn 2021-Q3.2023). Điền chỉ tiêu dừng hoàn tại TK thuế GTGT quý 3.2023
- 1. Hiện phát hiện 1 số tờ khai gtgt đã nộp bị sai, giờ em cần nộp lại sau đó mới nộp tờ khai GTGT chính thức Q3.2023 thì có làm hoàn được không ạ?
-2. Có 1 số hoá đơn em bên em không muốn hoàn dù đã kê khai trên tờ khai và BCTC thì lúc kê khai số đề nghị hoàn kỳ này e bỏ ra có được không ạ?
-3. Bên em chỉ có doanh thu xuất khẩu thì các hoá đơn văn phòng phẩm, ăn uống, công cụ dụng cụ vẫn hoàn thuế gtgt được đúng không ạ?
Em cảm ơn nhiều ạ

1. Kiểm tra kỹ và KHBS lại nếu sai sau đó mới dừng hoàn ở quý 3/2023
2. Quay lại phần 1
3. Hoàn OK

 

[Thao Chi]

Em cảm ơn chị nhưng em vẫn thắc mắc mục 2 ạ.
- Nếu các hoá đơn đó em không muốn hoàn thì nên kê khai loại ra trên tờ khai ạ? Như vậy có rủi ro lại chi phí không ạ? Chỉ là muốn hoàn gtgt cho gọn đẹp nên cái nào thấy không ổn thì không cho vào thôi ạ chứ hoá đơn không rủi ro.
- Em làm hoàn không quá 10% doanh thu (=600 triệu). Nhưng check hàng tồn kho vẫn tồn 500 triệu. công nợ phải trả các hoá đơn làm hoàn vẫn còn thì lưu ý gì khi làm hồ sơ hoàn ạ

 

[HoangDung]

Em cảm ơn chị nhưng em vẫn thắc mắc mục 2 ạ.
- Nếu các hoá đơn đó em không muốn hoàn thì nên kê khai loại ra trên tờ khai ạ? Như vậy có rủi ro lại chi phí không ạ? Chỉ là muốn hoàn gtgt cho gọn đẹp nên cái nào thấy không ổn thì không cho vào thôi ạ chứ hoá đơn không rủi ro.
- Em làm hoàn không quá 10% doanh thu (=600 triệu). Nhưng check hàng tồn kho vẫn tồn 500 triệu. công nợ phải trả các hoá đơn làm hoàn vẫn còn thì lưu ý gì khi làm hồ sơ hoàn ạ

1. Loại thuế vì lý do gì bạn?
2. Trừ 10% ra Ko dc hoàn để cân nhắc lỡ nó dưới 300tr