Cần hỏi Hóa đơn thay thế kê khai thế nào?

[Linh Lan]

mọi người cho mình hỏi, hóa đơn đầu ra đã kê khai trong năm tài chính trước, giờ phát hiện ra sai sót, thì bên bán có xuất hóa đơn thay thế được không ? (không ảnh hưởng đến số tiền nghĩa vụ thuế) và kê khai hóa đơn thay thế này kiểu bổ sung của kỳ kê khai hóa đơn gốc phải không ? cảm ơn mọi người

 

[Thức Nguyễn Văn]

mọi người cho mình hỏi, hóa đơn đầu ra đã kê khai trong năm tài chính trước, giờ phát hiện ra sai sót, thì bên bán có xuất hóa đơn thay thế được không ? (không ảnh hưởng đến số tiền nghĩa vụ thuế) và kê khai hóa đơn thay thế này kiểu bổ sung của kỳ kê khai hóa đơn gốc phải không ? cảm ơn mọi người

Hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC thì được hết em nhé.
Quan trọng vì sao thay thế? có ảnh hưởng gì tới doanh thu và tiền thuế không?

 

[Linh Lan]

Hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC thì được hết em nhé.
Quan trọng vì sao thay thế? có ảnh hưởng gì tới doanh thu và tiền thuế không?

Dạ không ảnh hưởng gì tới doanh thu và tiền thuế, do dữ liệu xml của hóa đơn truyền lên thuế bị sai chỉ tiêu số tiền trước thuế (lỗi của bên phần mềm tích hợp, họ truyền số tiền sau thuế vào số tiền trước thuế), bản thể hiện hóa đơn pdf thì vẫn đúng, KH dùng phần mềm check hóa đơn xml nên phát hiện ra sai và yêu cầu thay thế.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ không ảnh hưởng gì tới doanh thu và tiền thuế, do dữ liệu xml của hóa đơn truyền lên thuế bị sai chỉ tiêu số tiền trước thuế (lỗi của bên phần mềm tích hợp, họ truyền số tiền sau thuế vào số tiền trước thuế), bản thể hiện hóa đơn pdf thì vẫn đúng, KH dùng phần mềm check hóa đơn xml nên phát hiện ra sai và yêu cầu thay thế.

Vậy cứ xuất thay thế, không cần khai lại gì hết, tại bảng kê bán ra quý 4/2023 này kê khai hóa đơn thay thế...liệt kê thông tin và ghi diễn giải là thay thế cho hóa đơn số......phần tiền hàng, tiền thuế để trống là xong em nhé