Cần hỏi KÊ KHAI HÓA ĐƠN THAY THẾ KHÁC KỲ 2023

[Thu Hòa 686]

Em chào anh/chị ạ.
Nhờ anh chị tư vấn giúp em ạ, Công ty kê khai thuế GTGT theo quý.
Ngày 25/9/2023 bên em có xuất hóa đơn HĐ85 bị sai thông tin đơn vị mua hàng. Ngày 12/10/2023 phát hiện sai sót công ty có làm hóa đơn thay thế HĐ89.
Em nên lập tờ khai quý 3/2023 kê khai HĐ85 bằng 0, HĐ89 giá trị đúng. Làm như vậy đúng ko ạ?
Rất mong nhận được sự phản hồi của anh/chị. Em cảm ơn ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em chào anh/chị ạ.
Nhờ anh chị tư vấn giúp em ạ, Công ty kê khai thuế GTGT theo quý.
Ngày 25/9/2023 bên em có xuất hóa đơn HĐ85 bị sai thông tin đơn vị mua hàng. Ngày 12/10/2023 phát hiện sai sót công ty có làm hóa đơn thay thế HĐ89.
Em nên lập tờ khai quý 3/2023 kê khai HĐ85 bằng 0, HĐ89 giá trị đúng. Làm như vậy đúng ko ạ?
Rất mong nhận được sự phản hồi của anh/chị. Em cảm ơn ạ.

Xuất điều chỉnh thông tin thôi, tiền hàng và thuế đâu có liên quan gì đâu mà xuất em, kiểu chỉ ghi 1 dòng ở diễn giải là điều chỉnh thông tin...... tiền hàng, tiền thuế ko có điền vào.

 

[Thu Hòa 686]

Dạ, em cảm ơn anh ạ.