Chào anh chị và các bạn
-công ty em thuê dịch vụ làm thuế, sau khi rà soát lại thì bên em phát hiện ra thời điểm chuyển từ hoá đơn giấy sang hoá đơn điện tử tháng 7/2022 thì bên đó làm sai "Thông báo kết quả huỷ hoá đơn (TB03/AC)". Sai như sau: Thực tế em xuất hoá đơn đến số 000015, thì bạn đó huỷ bị LỐ từ hoá đơn số 10 trở đi (mất số 10.11.12.13.14.15 là 6 tờ) xuất vào năm 2021, doanh thu 2,5 tỷ
- Bên em lập lại thông báo huỷ hoá đơn nộp lại thì được bộ phận ấn chỉ thuế trả lời là KHÔNG SỬA ĐƯỢC và cách giải quyết duy nhất là xuất lại các hoá đơn đó vào thời điểm này
Vậy anh chị em có 1 số thắc mắc rất mong được hướng dẫn
1. Cty em có thể sẽ bị phạt những lỗi nào ạ
2. trường hợp khách hàng đã kê khai những hoá đơn trên vào năm 2021 và khi loại hoá đơn thì sẽ bị thiếu thuế GTGT thì phải nộp thuế GTGT và còn bị khoản nào nữa không ạ
3. Trường hợp khách hàng thời điểm năm 2021 đã bị phạt và truy thu trực tiếp trên hoá đơn đầu ra (đầu ra 1,5 tỷ) (truy thu 10% GTGT, 20% TNDN), bây giờ tiếp tục loại đầu vào 2.5 tỷ thì có bị phạt và truy thu tiếp không ạ
(khách hàng bị phạt và truy thu như thế nào thì cty e vẫn phải chịu hết luôn nên em muốn xin ý kiến cách giải quyết để giảm tiền nhất có thể ạ)
Xin cảm ơn anh chị đã đọc bài
-công ty em thuê dịch vụ làm thuế, sau khi rà soát lại thì bên em phát hiện ra thời điểm chuyển từ hoá đơn giấy sang hoá đơn điện tử tháng 7/2022 thì bên đó làm sai "Thông báo kết quả huỷ hoá đơn (TB03/AC)". Sai như sau: Thực tế em xuất hoá đơn đến số 000015, thì bạn đó huỷ bị LỐ từ hoá đơn số 10 trở đi (mất số 10.11.12.13.14.15 là 6 tờ) xuất vào năm 2021, doanh thu 2,5 tỷ
- Bên em lập lại thông báo huỷ hoá đơn nộp lại thì được bộ phận ấn chỉ thuế trả lời là KHÔNG SỬA ĐƯỢC và cách giải quyết duy nhất là xuất lại các hoá đơn đó vào thời điểm này
Vậy anh chị em có 1 số thắc mắc rất mong được hướng dẫn
1. Cty em có thể sẽ bị phạt những lỗi nào ạ
2. trường hợp khách hàng đã kê khai những hoá đơn trên vào năm 2021 và khi loại hoá đơn thì sẽ bị thiếu thuế GTGT thì phải nộp thuế GTGT và còn bị khoản nào nữa không ạ
3. Trường hợp khách hàng thời điểm năm 2021 đã bị phạt và truy thu trực tiếp trên hoá đơn đầu ra (đầu ra 1,5 tỷ) (truy thu 10% GTGT, 20% TNDN), bây giờ tiếp tục loại đầu vào 2.5 tỷ thì có bị phạt và truy thu tiếp không ạ
(khách hàng bị phạt và truy thu như thế nào thì cty e vẫn phải chịu hết luôn nên em muốn xin ý kiến cách giải quyết để giảm tiền nhất có thể ạ)
Xin cảm ơn anh chị đã đọc bài
