Bên em kê tờ khai thuế GTGT quý 3.
Do công ty mới hoạt động nên các quý trước chưa thể xác định được số thuế đầu vào dùng cho dịch vụ KCT là bao nhiêu, nên có số thuế gtgt từ kỳ trước chuyển sang quý này. Tại quý này, đã phát sinh doanh thu KCT, vậy quý này em kê khai vào chỉ tiêu nào để có thể trừ đi thuế GTGT kỳ trước chuyển sang mà không được bù trừ ạ?
Hay là chỉ tiêu 25 e ghi số âm được ko ạ?
Do công ty mới hoạt động nên các quý trước chưa thể xác định được số thuế đầu vào dùng cho dịch vụ KCT là bao nhiêu, nên có số thuế gtgt từ kỳ trước chuyển sang quý này. Tại quý này, đã phát sinh doanh thu KCT, vậy quý này em kê khai vào chỉ tiêu nào để có thể trừ đi thuế GTGT kỳ trước chuyển sang mà không được bù trừ ạ?
Hay là chỉ tiêu 25 e ghi số âm được ko ạ?
