Cần hỏi Cách kê khai thuế GTGT điều chỉnh bổ sung

[Jessie]

Tờ khai quý 2.2023 DN em kê khai điều chỉnh bổ sung.
Thì sang quý 3.2023, kê khai thuế GTGT, chỉ tiêu 22 đầu kỳ này em lấy bằng chỉ tiêu 43 quý 2.2023 của tờ khai điều chỉnh bổ sung.
Nhưng cán bộ thuế quận Hai bà trưng không nhận tờ khai và yêu cầu kê khai thuế chỉ tiêu 22 quý này phải = chỉ tiêu 43 của tờ khai chính thức quý 2.2023. Còn phần điều chỉnh của tờ khai điều chỉnh quý 2 thì đưa vào chỉ tiêu 37 và 38 của tờ khai quý này.

Anh chị thấy như thế có đúng không ạ?

 

[PNPM]

Tờ khai quý 2.2023 DN em kê khai điều chỉnh bổ sung.
Thì sang quý 3.2023, kê khai thuế GTGT, chỉ tiêu 22 đầu kỳ này em lấy bằng chỉ tiêu 43 quý 2.2023 của tờ khai điều chỉnh bổ sung.
Nhưng cán bộ thuế quận Hai bà trưng không nhận tờ khai và yêu cầu kê khai thuế chỉ tiêu 22 quý này phải = chỉ tiêu 43 của tờ khai chính thức quý 2.2023. Còn phần điều chỉnh của tờ khai điều chỉnh quý 2 thì đưa vào chỉ tiêu 37 và 38 của tờ khai quý này.

Anh chị thấy như thế có đúng không ạ?

chỉ tiêu 43 kỳ sau luôn lấy từ ct 22 kỳ trước chính thức

 

[suringuyen]

CÁN BỘ THUẾ NÓI ĐÚNG MÀ
" chỉ tiêu 22 quý này phải = chỉ tiêu 43 của tờ khai chính thức quý 2.2023. Còn phần điều chỉnh của tờ khai điều chỉnh quý 2 thì đưa vào chỉ tiêu 37 và 38 của tờ khai quý này."

 

[Jessie]

CÁN BỘ THUẾ NÓI ĐÚNG MÀ
" chỉ tiêu 22 quý này phải = chỉ tiêu 43 của tờ khai chính thức quý 2.2023. Còn phần điều chỉnh của tờ khai điều chỉnh quý 2 thì đưa vào chỉ tiêu 37 và 38 của tờ khai quý này."

nếu tờ khai bổ sung nộp trong thời hạn kê khai của kỳ trước, thì số đầu kỳ này lấy theo số cuối kỳ của tờ chính thức hay bổ sung ạ?

 

[suringuyen]

nếu tờ khai bổ sung nộp trong thời hạn kê khai của kỳ trước, thì số đầu kỳ này lấy theo số cuối kỳ của tờ chính thức hay bổ sung ạ?

bây giờ là trong hạn hay không trong hạn cũng như nhau nha.. vẫn điều chỉnh ở 37 & 38 thôi

 

[Đoàn Ly KTT]

nếu tờ khai bổ sung nộp trong thời hạn kê khai của kỳ trước, thì số đầu kỳ này lấy theo số cuối kỳ của tờ chính thức hay bổ sung ạ?

vẫn phải lấy theo tờ khai chính thức bạn nhé, còn điều chỉnh như nào thì cho vào chỉ tiêu 37, 38