Cần hỏi Giải trình chênh lệch số liệu giữa kê khai thuế GTGT đầu vào trên tờ khai với số liệu trên hệ thống hóa đơn

[Trang37]

Chào cả nhà ạ. Cho em hỏi là đã Anh/ Chị nào có kinh nghiệm Giải trình chênh lệch số liệu giữa kê khai thuế GTGT đầu vào trên tờ khai với số liệu trên hệ thống hóa đơn không ạ? Anh/Chị chia sẻ giúp em với vì trong tuần này em phải giải trình rồi ạ. Tại có mấy hóa đơn đầu vào bên em bỏ không kê khai vì không phục vụ SXKD cho công ty, em ghi vậy luôn được không ạ, nếu k kê khai thì CQT có bắt phải kê khai bổ sung k vì sổ sách số liệu em đã chốt in rồi ạ?
Em cảm ơn ạ.

 

[Kế Toán Mới]

Bạn cứ giải trình theo như thực tế mà thôi.

 

[Trang37]

Bạn cứ giải trình theo như thực tế mà thôi.

dạ giải trình xong thì thôi chứ k cần kê khai bổ sung đúng không ạ

 

[Kế Toán Mới]

dạ giải trình xong thì thôi chứ k cần kê khai bổ sung đúng không ạ

Nội dung này thì sẽ tùy hướng dẫn từng CQT. Cơ bản nghĩa vụ thuế Công ty không có thay đổi là OK rồi. Vi dù ít dù nhiều nó vẫn liên quan đến chỉ tiêu 23, 24 đối với các hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ VAT.

 

[Trang37]

Nội dung này thì sẽ tùy hướng dẫn từng CQT. Cơ bản nghĩa vụ thuế Công ty không có thay đổi là OK rồi. Vi dù ít dù nhiều nó vẫn liên quan đến chỉ tiêu 23, 24 đối với các hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ VAT.

dạ em cảm ơn ạ

 

[Trang37]

Bạn cứ giải trình theo như thực tế mà thôi.

Cho em hỏi thêm là số liệu CQT lấy từ trang dữ liệu Hệ thống hóa đơn điện tử đúng không ạ. Em cộng lại theo hệ thống thì số liệu thuế gửi bị sai nên em giải trình chênh lệch dựa trên số liệu tờ khai và số liệu em tự cộng ở trên hệ thống dữ liệu được không ạ?

 

[Trần Nụ]

Em liên hệ lại bên thuế TH bị lệch dữ liệu này rồi làm CV giải trình do các HĐ ko phục vụ HĐ SXKD nên ko kê khai là ok

 

[Trang37]

Em liên hệ lại bên thuế TH bị lệch dữ liệu này rồi làm CV giải trình do các HĐ ko phục vụ HĐ SXKD nên ko kê khai là ok

dạ em cảm ơn Chị ạ