Cần hỏi SAI THUẾ SUẤT GTGT

[trunghai2021]

Xin chào các A/C em trong nhóm.
Mình mới nhận làm kế toán cho công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp chủ yếu khách hàng là cơ quan nhà nước ( Cung cấp giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV, hệ thống tưới tiêu..)nhưng sổ sách bị sai như thế này thì điều chỉnh, sửa làm sao với ạ.
1. Mặt hàng xuất bán xuất sai thuế suất thuế GTGT( mặt hàng này KCT nhưng những năm trước lúc thì xuất 5%, lúc thì 0%).
2. Phần số lượng * đơn giá = Thành tiền ( nhân sai số tiền, sai số tiền thuế)
3. Công ty kinh doanh mặt hàng vừa chịu thuế vừa không chịu thuế nhưng không phân bổ thuế GTGT.
Những chứng từ này phát sinh từ năm 2017 đến hiện tại giờ xử lý thế nào ạ ( Công ty chưa thanh tra thuế từ 2017 đến hiện tại). Nhờ mọi người tư vấn giúp với ạ. Em cảm ơn

 

[Thức Nguyễn Văn]

Xin chào các A/C em trong nhóm.
Mình mới nhận làm kế toán cho công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp chủ yếu khách hàng là cơ quan nhà nước ( Cung cấp giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV, hệ thống tưới tiêu..)nhưng sổ sách bị sai như thế này thì điều chỉnh, sửa làm sao với ạ.
1. Mặt hàng xuất bán xuất sai thuế suất thuế GTGT( mặt hàng này KCT nhưng những năm trước lúc thì xuất 5%, lúc thì 0%).
2. Phần số lượng * đơn giá = Thành tiền ( nhân sai số tiền, sai số tiền thuế)
3. Công ty kinh doanh mặt hàng vừa chịu thuế vừa không chịu thuế nhưng không phân bổ thuế GTGT.
Những chứng từ này phát sinh từ năm 2017 đến hiện tại giờ xử lý thế nào ạ ( Công ty chưa thanh tra thuế từ 2017 đến hiện tại). Nhờ mọi người tư vấn giúp với ạ. Em cảm ơn

Sai thì làm lại rồi khai điều chỉnh thuế GTGT, TNDN

 

[trunghai2021]

Dạ các hoá đơn xuất sai thuế suất rất nhiều từ năm 2017 đến giờ. Giờ xuất hoá đơn điện tử thế nào ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ các hoá đơn xuất sai thuế suất rất nhiều từ năm 2017 đến giờ. Giờ xuất hoá đơn điện tử thế nào ạ.

Xuất thay thế thôi em

 

[trunghai2021]

Dạ em cảm ơn anh. Cho em hỏi thêm trường hợp năm 2019 công ty có mua 1 chiếc xe trị giá 900tr nhưng chỉ kê khai VAT đầu vào không thực hiện trích khấu hao TSCĐ từ năm 2019 đến 2022. Công ty không đăng ký trích khấu hao TS này với cơ quan thuế. Vậy công ty kê khai VAT nhưng không trích khấu hao có được k ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ em cảm ơn anh. Cho em hỏi thêm trường hợp năm 2019 công ty có mua 1 chiếc xe trị giá 900tr nhưng chỉ kê khai VAT đầu vào không thực hiện trích khấu hao TSCĐ từ năm 2019 đến 2022. Công ty không đăng ký trích khấu hao TS này với cơ quan thuế. Vậy công ty kê khai VAT nhưng không trích khấu hao có được k ạ.

Không trích là sai chế độ kế toán