Cần hỏi BỊ LOẠI HÓA ĐƠN THUẾ GTGT DO CÔNG TY BỎ TRỐN- KHỐNG

[huynhtrang]

Cho em hỏi, bên cơ quan thuế có báo về bên em , có 1 công ty đang rơi vào tình trạng mua bán hóa đơn, mà công ty em có 1 hóa đơn bên công ty đó, hóa đơn ngày 25/2/2022, QUÝ 1/2022 là em đã kê khai tờ hóa đơn đó vào kỳ kê khai quý 1/2022, và bên emvẫn còn tồn số tiền được khấu trừ qua quý 2/2022. Nhưng quý 2/2022 bên em phát sinh tiền thuế GTGTphải nộp. Vậy giờ em làm KÊ KHAI BỔ SUNG KHBS là em làm QUÝ 1/2022 hay là QUÝ 2/2022. Và tờ khai BỔ SUNG QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN năm 2022, em phải điền ở mục nào, mong các tiền bối giúp đỡ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Cho em hỏi, bên cơ quan thuế có báo về bên em , có 1 công ty đang rơi vào tình trạng mua bán hóa đơn, mà công ty em có 1 hóa đơn bên công ty đó, hóa đơn ngày 25/2/2022, QUÝ 1/2022 là em đã kê khai tờ hóa đơn đó vào kỳ kê khai quý 1/2022, và bên emvẫn còn tồn số tiền được khấu trừ qua quý 2/2022. Nhưng quý 2/2022 bên em phát sinh tiền thuế GTGTphải nộp. Vậy giờ em làm KÊ KHAI BỔ SUNG KHBS là em làm QUÝ 1/2022 hay là QUÝ 2/2022. Và tờ khai BỔ SUNG QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN năm 2022, em phải điền ở mục nào, mong các tiền bối giúp đỡ

Khai KHBS quý 01 sau đó KHBS quý 2 luôn bằng cách gõ số giảm ở quý 1 vào chỉ tiêu 37 và đóng tiền Thuế thêm là xong

 

[huynhtrang]

Và tờ khai BỔ SUNG QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN năm 2022, em phải điền ở mục nào vậyạ? em biết làở B1,nhưng đang phân vân không biết B1 mấy ạ? tiền bối giúp em với

 

[huynhtrang]

Anh có thể giúp em luôn chỗ này được không anh ?
Và tờ khai BỔ SUNG QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN năm 2022, em phải điền ở mục nào vậyạ? em biết làở B1,nhưng đang phân vân không biết B1 mấy ạ? tiền bối giúp em với

 

[huedang]

ghi vào B4

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh có thể giúp em luôn chỗ này được không anh ?
Và tờ khai BỔ SUNG QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN năm 2022, em phải điền ở mục nào vậyạ? em biết làở B1,nhưng đang phân vân không biết B1 mấy ạ? tiền bối giúp em với

Chỉ tiêu B4

 

[Phuonglien.d88]

Khai KHBS quý 01 sau đó KHBS quý 2 luôn bằng cách gõ số giảm ở quý 1 vào chỉ tiêu 37 và đóng tiền Thuế thêm là xong

A Thức ơi bên e cũng trong trường hợp gần như này. Hóa đơn phát hiện rủi ro kê khai tháng 6/2021. Tháng 7/2021 đã hoàn và kiểm tra sau hoàn, thời điểm đó chưa xác minh đc hết. Giờ e khai bổ sung tháng 6/2021 và khai điều chỉnh giảm vào CT37 tờ khai tháng 05/2023 để bù trừ số tiền thuế này như vậy được không anh. Hay chỉ khai bổ sung tháng 6/2021 và bồi hoàn đồng thời tính tiền chậm nộp để trả lại NSNN ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

A Thức ơi bên e cũng trong trường hợp gần như này. Hóa đơn phát hiện rủi ro kê khai tháng 6/2021. Tháng 7/2021 đã hoàn và kiểm tra sau hoàn, thời điểm đó chưa xác minh đc hết. Giờ e khai bổ sung tháng 6/2021 và khai điều chỉnh giảm vào CT37 tờ khai tháng 05/2023 để bù trừ số tiền thuế này như vậy được không anh. Hay chỉ khai bổ sung tháng 6/2021 và bồi hoàn đồng thời tính tiền chậm nộp để trả lại NSNN ạ.

Ok được, phải trả lại Tiền Cho nhà nước

 

[Phuonglien.d88]

Ok được, phải trả lại Tiền Cho nhà nước

Thanks a. E đã khai bổ sung lại tờ khai hoàn và hoàn trả lại tiền cho NSNN.

 

[cat an]

Khai KHBS quý 01 sau đó KHBS quý 2 luôn bằng cách gõ số giảm ở quý 1 vào chỉ tiêu 37 và đóng tiền Thuế thêm là xong

ANH THỨC ĐẸP TRAI ơi ! công ty em cũng bị loại hóa đơn của cty bỏ trốn ,nhưng tiền hàng bên em thanh toán qua ngân hàng rồi ,giờ làm lại số sách loại hóa đơn ra thì tiền đã thanh toán em làm sao để k bị số dư thanh toán cho nhà cung cấp ạ .Em cảm ơn anh nhiều ạ

 

[huedang]

ANH THỨC ĐẸP TRAI ơi ! công ty em cũng bị loại hóa đơn của cty bỏ trốn ,nhưng tiền hàng bên em thanh toán qua ngân hàng rồi ,giờ làm lại số sách loại hóa đơn ra thì tiền đã thanh toán em làm sao để k bị số dư thanh toán cho nhà cung cấp ạ .Em cảm ơn anh nhiều ạ

sổ sách vẫn hạch toán hóa đơn bình thường, chỉ khi làm tờ khai QT TNDN thì loại chi phí, VAT không được khấu trừ ra thôi chứ

 

[cat an]

sổ sách vẫn hạch toán hóa đơn bình thường, chỉ khi làm tờ khai QT TNDN thì loại chi phí, VAT không được khấu trừ ra thôi chứ

vậy có nghĩa em k cần làm lại báo cáo tài chính mà chỉ cần làm lại tờ khai QT TNDN thôi đúng k ạ,tất cả chi phí bị loại e cho hết vào B4 đúng k ạ

 

[Trần Nụ]

vậy có nghĩa em k cần làm lại báo cáo tài chính mà chỉ cần làm lại tờ khai QT TNDN thôi đúng k ạ,tất cả chi phí bị loại e cho hết vào B4 đúng k ạ

Đúng rồi bạn nhé

 

[cat an]

Đúng rồi bạn nhé

dạ em cám ơn chị nhiều ạ