Cần hỏi Hóa đơn đầu ra bị cơ quan thuế từ chối mà không để ý.

[NAKA]

Chào cả nhà. Mới đầu năm mà e đã dính chưởng. Số là e tìm lại thông tin khách cũ để xuất hóa đơn. Thì tìm trong 2021 phát hiện T1.21 lúc mới chuyển qua TT78 CQThuế cấp mã. Em sử dụng HDDT của VNPT
Có 1 hóa đơn phát hành và CQT từ chối tiếp nhận. Mà e hok để ý, vì khi xuât cái bảng kê đầu ra làm, nó vẫn hiện tờ hóa đơn đó, mà hok note là cơ quan thuế từ chối. Nên e và bên khách đã khai báo. Hóa đơn lại rất lớn gần cả 1 tỷ đồng.
Nay e phát hiện, mà e hỏi bên VNPT thì không có cách nào để gửi lại cqt cấp mã.
Em muốn hỏi là trường hợp cả 2 bên đều khai báo hết rồi, mình có thể giải trình khi cơ quan thuế hỏi không ạ. Chứ giờ mà e báo khách e không biết báo làm sao. Em cảm ơn cả nhà.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chào cả nhà. Mới đầu năm mà e đã dính chưởng. Số là e tìm lại thông tin khách cũ để xuất hóa đơn. Thì tìm trong 2021 phát hiện T1.21 lúc mới chuyển qua TT78 CQThuế cấp mã. Em sử dụng HDDT của VNPT
Có 1 hóa đơn phát hành và CQT từ chối tiếp nhận. Mà e hok để ý, vì khi xuât cái bảng kê đầu ra làm, nó vẫn hiện tờ hóa đơn đó, mà hok note là cơ quan thuế từ chối. Nên e và bên khách đã khai báo. Hóa đơn lại rất lớn gần cả 1 tỷ đồng.
Nay e phát hiện, mà e hỏi bên VNPT thì không có cách nào để gửi lại cqt cấp mã.
Em muốn hỏi là trường hợp cả 2 bên đều khai báo hết rồi, mình có thể giải trình khi cơ quan thuế hỏi không ạ. Chứ giờ mà e báo khách e không biết báo làm sao. Em cảm ơn cả nhà.

Bạn có xuất và lkhai thuế rồi là ok rồi
giờ xuất lại gửi cho họ thôi chả sao

 

[NAKA]

Dạ anh, vậy giờ phải xuất gửi lại cho họ à a, vậy họ có khai điều chỉnh lại VAT không ạ.
Hay e đợi tới khi quyết toán cơ quan thuế phát hiện, e giải trình rồi làm theo hướng dẫn cơ quan thuế được không anh? Anh tư vấn giúp e với ạ. E chân thành cảm ơn anh nhiều.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ anh, vậy giờ phải xuất gửi lại cho họ à a, vậy họ có khai điều chỉnh lại VAT không ạ.
Hay e đợi tới khi quyết toán cơ quan thuế phát hiện, e giải trình rồi làm theo hướng dẫn cơ quan thuế được không anh? Anh tư vấn giúp e với ạ. E chân thành cảm ơn anh nhiều.

Mình xuất và gửi cho khách hàng
còn cty mình trên bảng bê bán ra chỉ ghi 1 dòng; hóa đơn này xuất thay thế cho hóa đơn......tiền hàng, tiền thuế để trống không ghi.

 

[NAKA]

Mình xuất và gửi cho khách hàng
còn cty mình trên bảng bê bán ra chỉ ghi 1 dòng; hóa đơn này xuất thay thế cho hóa đơn......tiền hàng, tiền thuế để trống không ghi.

Dạ. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ.