Cần hỏi Trường hợp bên bán tự ý hủy hóa đơn đã xuất nhưng không phát hành hóa đơn điều chỉnh tương ứng.

[luis287]

Kính chào anh/chị,

Anh/chị có kinh nghiệm đã từng gặp trường hợp này chưa thì hỗ trợ hướng dẫn cách xử lý giúp em.
Năm 2021. đơn vị em có tiếp nhận hóa đơn CP tư vấn giám sát và tư vấn khảo sát thi công với khách hàng.
- Trong năm 2021 đã kê khai thuế hóa đơn đó trong năm.
- Năm 2022 cả 2 bên đồng ý hủy danh mục dự án đó nên có gửi công văn đề nghị phía khách hàng hủy hóa đơn trên (gửi CV 3 lần).
- Năm 2023, các bên ký biên bản hủy hóa đơn trên, nhưng khách hàng không xuất hóa đơn điều chỉnh giảm, đơn vị em gửi công văn không thanh toán cho khách hàng.
Như vậy đơn vị em cần phải làm như thế nào hay cần có những chứng từ gì để điều chỉnh giảm kê khai thuế hóa đơn trên,

Rất mong nhận được chia sẻ hướng dẫn của anh/chị.

Em cám ơn

 

[Thức Nguyễn Văn]

Kính chào anh/chị,

Anh/chị có kinh nghiệm đã từng gặp trường hợp này chưa thì hỗ trợ hướng dẫn cách xử lý giúp em.
Năm 2021. đơn vị em có tiếp nhận hóa đơn CP tư vấn giám sát và tư vấn khảo sát thi công với khách hàng.
- Trong năm 2021 đã kê khai thuế hóa đơn đó trong năm.
- Năm 2022 cả 2 bên đồng ý hủy danh mục dự án đó nên có gửi công văn đề nghị phía khách hàng hủy hóa đơn trên (gửi CV 3 lần).
- Năm 2023, các bên ký biên bản hủy hóa đơn trên, nhưng khách hàng không xuất hóa đơn điều chỉnh giảm, đơn vị em gửi công văn không thanh toán cho khách hàng.
Như vậy đơn vị em cần phải làm như thế nào hay cần có những chứng từ gì để điều chỉnh giảm kê khai thuế hóa đơn trên,

Rất mong nhận được chia sẻ hướng dẫn của anh/chị.

Em cám ơn

Hủy thì làm thủ tục hủy gửi mẫu 04-SS thôi em, xong thì KHBS lại

 

[luis287]

Hủy thì làm thủ tục hủy gửi mẫu 04-SS thôi em, xong thì KHBS lại

Dạ, phía khách hàng (cũng thuộc nội bộ bên em) họ tự xử lý sao mà hết số dư, hết công nợ nhưng dứt khoát không xuất hóa đơn điều chỉnh giảm, họ k làm hủy mẫu 04-SS gì luôn ah.

 

[huedang]

Dạ, phía khách hàng (cũng thuộc nội bộ bên em) họ tự xử lý sao mà hết số dư, hết công nợ nhưng dứt khoát không xuất hóa đơn điều chỉnh giảm, họ k làm hủy mẫu 04-SS gì luôn ah.

Bạn không nói rõ hóa đơn năm 2021 đã xuất là hóa đơn theo thông tư 32 hay thông tư 78, vì năm 2021 là năm chuyển giao áp dụng hóa đơn điện tử mới nên cách xử lý cũng khác nhau

 

[luis287]

Bạn không nói rõ hóa đơn năm 2021 đã xuất là hóa đơn theo thông tư 32 hay thông tư 78, vì năm 2021 là năm chuyển giao áp dụng hóa đơn điện tử mới nên cách xử lý cũng khác nhau

Hóa đơn này, khách hàng em xuất ngày 18/06/2021, thời điểm này xuất HĐ theo Thông tư 32 ah.
Giờ Sếp giao em xử lý hóa đơn này sao cho phù hợp, em thì chưa gặp tình huống này bao giờ. Khách hàng thì em dt hơn 1 năm yêu cầu bên đó xuất hóa đơn điều chỉnh, họ dứt khoát không xuất HĐ điều chỉnh. Các số dư liên quan đến hóa đơn họ cũng tự xử lý sao cho khớp sổ sách luôn rồi

 

[huedang]

Dạ, phía khách hàng (cũng thuộc nội bộ bên em) họ tự xử lý sao mà hết số dư, hết công nợ nhưng dứt khoát không xuất hóa đơn điều chỉnh giảm, họ k làm hủy mẫu 04-SS gì luôn ah.

hay bên bán họ xử lý từ năm 2022 khi nhận được công văn hủy hóa đơn của bạn thì nộp lại BC26/AC cho số hóa đơn ý vào mục xóa bỏ luôn rồi

 

[luis287]

hay bên bán họ xử lý từ năm 2022 khi nhận được công văn hủy hóa đơn của bạn thì nộp lại BC26/AC cho số hóa đơn ý vào mục xóa bỏ luôn rồi

Hix là sao chị, chị có thể giải thích rõ giúp em trường hợp này không ah.
Và giờ phần phía đơn vị em phải xử lý như thế nào để kê khai hủy hóa đơn đó của năm 2021.
Trong khi đó thời điểm kê khai thuế năm 2021, đơn vị em vẫn còn trực thuộc Công ty mẹ, trên đó báo cáo thuế không phải dưới em như bây giờ.

 

[huedang]

Hix là sao chị, chị có thể giải thích rõ giúp em trường hợp này không ah.
Và giờ phần phía đơn vị em phải xử lý như thế nào để kê khai hủy hóa đơn đó của năm 2021.
Trong khi đó thời điểm kê khai thuế năm 2021, đơn vị em vẫn còn trực thuộc Công ty mẹ, trên đó báo cáo thuế không phải dưới em như bây giờ.

mình chỉ đoán họ đã cho hóa đơn đó vào DS xóa bỏ, đồng thời nộp lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC (ghi nhận vào cột xóa bỏ), khai bổ sung tờ khai 01/GTGT giảm DT, thuế của hóa đơn đó rồi thì mới hết công nợ được, nên bây giờ bạn yêu cầu xuất hóa đơn điều chỉnh họ mới không làm vì làm gì còn hóa đơn đó đâu mà điều chỉnh được

 

[luis287]

mình chỉ đoán họ đã cho hóa đơn đó vào DS xóa bỏ, đồng thời nộp lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC (ghi nhận vào cột xóa bỏ), khai bổ sung tờ khai 01/GTGT giảm DT, thuế của hóa đơn đó rồi thì mới hết công nợ được, nên bây giờ bạn yêu cầu xuất hóa đơn điều chỉnh họ mới không làm vì làm gì còn hóa đơn đó đâu mà điều chỉnh được

Trời, được vậy luôn hả chị,
rồi giờ cái hóa đơn đó bên em kê khai đầu vào trong năm 2021 r, g lấy cơ sở vs thủ tục kê khai thuế lại đầu vào điều chỉnh ntn cho phù hợp ah.

 

[huedang]

Trời, được vậy luôn hả chị,
rồi giờ cái hóa đơn đó bên em kê khai đầu vào trong năm 2021 r, g lấy cơ sở vs thủ tục kê khai thuế lại đầu vào điều chỉnh ntn cho phù hợp ah.

hóa đơn 2021 là hóa đơn điện tử hay giấy vậy bạn, bạn kiểm tra tình trạng hóa đơn đã xóa bỏ chưa
xóa bỏ rồi thì giờ kê khai bổ sung loại hóa đơn ý ra thôi

 

[luis287]

hóa đơn 2021 là hóa đơn điện tử hay giấy vậy bạn, bạn kiểm tra tình trạng hóa đơn đã xóa bỏ chưa
xóa bỏ rồi thì giờ kê khai bổ sung loại hóa đơn ý ra thôi

Dạ,
Em có thử tra trên tracuuhoadon.gdt.gov.vn thì có thông tin, còn tra trên hoadondientu.gdt.gov.vn thì nó hiển thị "Không tồn tại hóa đơn có thông tin trùng khớp với các thông tin tổ chức, cá nhân tìm kiếm. "