Cần hỏi Cần hỏi về kê khai thuế GTGT Mong anh chị trong group giải đáp giúp em ạ : Em muốn hỏi là nếu như trong ví dụ như hình đính kèm dưới đây nếu tổng doanh thu trong kì bằng 0 thì số liệu trên chỉ tiêu 25 có phải là = 20tr đúng ko ạ? Em cảm ơn nhiều.

[Châu Long]

 

[Lan Nhi]

Xem đính kèm 3121
Xem đính kèm 3121

Bạn hỏi thì lấy tình huống thực tế của mình hỏi, đi copy bài trên web mà hỏi thì đâu phải thực tế.

 

[ThanhHuyen2511]

Xem đính kèm 3121
Xem đính kèm 3121

Nếu doanh thu = 0, thì bạn cũng phải xác định được thuế GTGT dùng riêng cho mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế, thuế GTGT dùng chung cho hoạt động sản xuất mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế mới có cơ sở phân bổ và biết điền vào chỉ tiêu 25 là bao nhiêu nhé

 

[Châu Long]

Bạn hỏi thì lấy tình huống thực tế của mình hỏi, đi copy bài trên web mà hỏi thì đâu phải thực tế.[/QUOTE

Mình hỏi là trong ví dụ như hình dưới đây mà. đâu có ảnh hưởng gì đâu bạn. Bạn không đọc kỹ câu hỏi của mình rồi​

 

[Châu Long]

Nếu doanh thu = 0, thì bạn cũng phải xác định được thuế GTGT dùng riêng cho mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế, thuế GTGT dùng chung cho hoạt động sản xuất mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế mới có cơ sở phân bổ và biết điền vào chỉ tiêu 25 là bao nhiêu nhé

Trong ví dụ ở hình đính kèm có chi tiết hết các chi phí cho từng loại mặt hgàn rồi ạ. Nên e muốn hỏi để có câu trl trong ví dụ đó luôn ấy mà.

 

[ThanhHuyen2511]

Trong ví dụ ở hình đính kèm có chi tiết hết các chi phí cho từng loại mặt hgàn rồi ạ. Nên e muốn hỏi để có câu trl trong ví dụ đó luôn ấy mà.

Nếu doanh thu trong quý đó= 0 thì điền chỉ tiêu 25=20.000.000 là đúng nhé, cuối năm phải thực hiện tính phân bổ lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để tiến hành điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo quý.

 

[Châu Long]

Nếu doanh thu trong quý đó= 0 thì điền chỉ tiêu 25=20.000.000 là đúng nhé, cuối năm phải thực hiện tính phân bổ lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để tiến hành điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo quý.

Vâng e cảm ơn ạ.

 

[lamtrinh]

Nếu doanh thu trong quý đó= 0 thì điền chỉ tiêu 25=20.000.000 là đúng nhé, cuối năm phải thực hiện tính phân bổ lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để tiến hành điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo quý.

Bạn cho mình hỏi trường hợp cuối năm phân bổ lại mà số thuế GTGT cho hàng KCT còn lại lớn hơn tổng số thuế được khấu trừ trong quý 4 thì điền vào chỉ tiêu 25 như thế nào ạ? Như trường hợp mình đang vướng bên dưới thì sẽ lấy 710.628 - 824.298 = (113.670), mà nếu vậy chỉ tiếu 25 có điền số âm được ko bạn? Trước giờ chưa từng gặp trường hợp này nên đang ko biết xử lý như thế nào? Hic

 

[Lan Nhi]

Bạn cho mình hỏi trường hợp cuối năm phân bổ lại mà số thuế GTGT cho hàng KCT còn lại lớn hơn tổng số thuế được khấu trừ trong quý 4 thì điền vào chỉ tiêu 25 như thế nào ạ? Như trường hợp mình đang vướng bên dưới thì sẽ lấy 710.628 - 824.298 = (113.670), mà nếu vậy chỉ tiếu 25 có điền số âm được ko bạn? Trước giờ chưa từng gặp trường hợp này nên đang ko biết xử lý như thế nào? Hic
Xem đính kèm 16688

Lớn hơn cả chỉ tiêu 25 ở quý 4 thì bạn phải KHBS lại quý 3 nữa nếu vẫn thiếu thì KHBS quý 2,1