Cần hỏi Kê khai sót hoá đơn đầu ra

[HaBui23789]

e có 1 vấn đề muốn hỏi ạ
Công ty em có kê sót 1 hoá đơn đầu ra vào tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên đến bây giờ làm bctc mới phát hiện ra thì e sẽ làm điều chỉnh tờ khai thuế GTGT của tháng 4 và tờ khai tháng 4 cũng k phải nộp thuế GTGT.
Đến tháng 12 theo tờ khai đã nộp thì k phải nộp thuế nhưng nếu điều chỉnh theo BcTc thì phải nộp thuế 68 triệu. Dẫn đến tờ khai tháng 1 pải nộp thuế, nhưng tờ khai tháng 2 không pải nộp.
E muốn hỏi là: e làm điều chỉnh tờ khai của tháng 4 và tháng 12 năm 2023. Sau đó nộp thuế của năm 2023 theo bctc, và làm điều chỉnh chỉ tiêu 37 38 của tờ khai tháng 2 đúng k ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

e có 1 vấn đề muốn hỏi ạ
Công ty em có kê sót 1 hoá đơn đầu ra vào tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên đến bây giờ làm bctc mới phát hiện ra thì e sẽ làm điều chỉnh tờ khai thuế GTGT của tháng 4 và tờ khai tháng 4 cũng k phải nộp thuế GTGT.
Đến tháng 12 theo tờ khai đã nộp thì k phải nộp thuế nhưng nếu điều chỉnh theo BcTc thì phải nộp thuế 68 triệu. Dẫn đến tờ khai tháng 1 pải nộp thuế, nhưng tờ khai tháng 2 không pải nộp.
E muốn hỏi là: e làm điều chỉnh tờ khai của tháng 4 và tháng 12 năm 2023. Sau đó nộp thuế của năm 2023 theo bctc, và làm điều chỉnh chỉ tiêu 37 38 của tờ khai tháng 2 đúng k ạ

Khai bổ sung làm phát sinh tiền thuế phải nộp thì mang tiền đi nộp chứ không có gõ 37 hay 38
Chỉ trường hợp khai bổ sung làm giảm hay tăng tiền thuế được khấu trừ thì mới gõ 37 hay 38 thôi em