Dạ, Cả nhà cho em hỏi ạ,
Công ty em mua bán về thực phẩm, trong năm 2023 cty e có bán lại kho chứa hàng hóa (bất động sản: BĐS) ở tỉnh khác. Có khai và nộp thuế GTGT, tạm nộp thuế TNDN 1% đầy đủ ở tỉnh phát sinh bán BĐS , cũng như cuối tháng 1/2024 e có nộp thêm phần chênh lệch lợi nhuận còn lại của việc bán BĐS này đủ luôn cho cơ quan thuế của Cty e rồi ạ . Cả năm tính riêng phần bán BĐS thì lãi, còn phần hoạt động sản xuất KD thì bên e lỗ, Gộp lại nguyên CTy thì KQKD bên e lãi. Giờ e làm quyết toán thuế TNDN năm 2023 thì E cần làm những phụ lục nào ạ? E dang bị vướng do năm nay có thêm bán BĐS khác tỉnh ạ.
Rất mong cả nhà hỗ trợ ạ
Cảm ơn cả nhà nhiều !
Công ty em mua bán về thực phẩm, trong năm 2023 cty e có bán lại kho chứa hàng hóa (bất động sản: BĐS) ở tỉnh khác. Có khai và nộp thuế GTGT, tạm nộp thuế TNDN 1% đầy đủ ở tỉnh phát sinh bán BĐS , cũng như cuối tháng 1/2024 e có nộp thêm phần chênh lệch lợi nhuận còn lại của việc bán BĐS này đủ luôn cho cơ quan thuế của Cty e rồi ạ . Cả năm tính riêng phần bán BĐS thì lãi, còn phần hoạt động sản xuất KD thì bên e lỗ, Gộp lại nguyên CTy thì KQKD bên e lãi. Giờ e làm quyết toán thuế TNDN năm 2023 thì E cần làm những phụ lục nào ạ? E dang bị vướng do năm nay có thêm bán BĐS khác tỉnh ạ.
Rất mong cả nhà hỗ trợ ạ
Cảm ơn cả nhà nhiều !
