Cần hỏi Kê khai bổ sung thuế GTGT

[gaunau]

Anh/chị cho e hỏi lại về tờ khai bổ sung:
Q4/2022: Nộp tờ khai bổ sung- giảm thuế 200k
Q1/2023: Nộp tờ khai chính thức điền chỉ tiêu 37 là 200k
Giờ e lại nộp tờ khai bổ sung của Q1/2023 giảm tiếp thuế 500k

VẬY E LÀM THEO A hay B thì đúng
A: Trên tờ khai bổ sung Q1/2023 chỉ tiêu 37 điền 200k
Trên tờ khai chính thức Q1/2024 chỉ tiêu 37 điền 500k
B: Trên tờ khai bổ sung Q1/2023 chỉ tiêu 37 điền 0
Trên tờ khai chính thức Q1/2024 chỉ tiêu 37 điền 700k

EM CẢM ƠN !

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh/chị cho e hỏi lại về tờ khai bổ sung:
Q4/2022: Nộp tờ khai bổ sung- giảm thuế 200k
Q1/2023: Nộp tờ khai chính thức điền chỉ tiêu 37 là 200k
Giờ e lại nộp tờ khai bổ sung của Q1/2023 giảm tiếp thuế 500k

VẬY E LÀM THEO A hay B thì đúng
A: Trên tờ khai bổ sung Q1/2023 chỉ tiêu 37 điền 200k
Trên tờ khai chính thức Q1/2024 chỉ tiêu 37 điền 500k
B: Trên tờ khai bổ sung Q1/2023 chỉ tiêu 37 điền 0
Trên tờ khai chính thức Q1/2024 chỉ tiêu 37 điền 700k

EM CẢM ƠN !

Câu hỏi chả hiểu gì cả
Tờ khai nào sai ---> khai bổ sung điều chỉnh
Nếu giảm thuế GTGT chuyển sang khấu trừ thì tại quý 1/2024 gõ số tiền giảm đó vào chỉ tiêu 37

 

[gaunau]

Câu hỏi chả hiểu gì cả
Tờ khai nào sai ---> khai bổ sung điều chỉnh
Nếu giảm thuế GTGT chuyển sang khấu trừ thì tại quý 1/2024 gõ số tiền giảm đó vào chỉ tiêu 37

Vâng Em xin ghi lại: ẢNH ĐÍNH KÈM ạ
Tại thời điểm Q1/2023 e khai bổ sung Q4/2022 và điều chỉnh giảm thuế 200k.
Lúc này em điền 200k vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai Q1/2023

Bây giờ: nộp tờ khai bổ sung điều chỉnh giảm thuế của Q1/2023 500k
[[[[ Vậy e muốn hỏi 200k đã điền ở chỉ tiêu 37 trên tờ khai chính thức Q1/2023, giờ điền vào đâu ạ]]]]

500k kia thì điền vào chỉ tiêu 37 của Q1/2024 rồi ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Vâng Em xin ghi lại: ẢNH ĐÍNH KÈM ạ
Tại thời điểm Q1/2023 e khai bổ sung Q4/2022 và điều chỉnh giảm thuế 200k.
Lúc này em điền 200k vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai Q1/2023

Bây giờ: nộp tờ khai bổ sung điều chỉnh giảm thuế của Q1/2023 500k
[[[[ Vậy e muốn hỏi 200k đã điền ở chỉ tiêu 37 trên tờ khai chính thức Q1/2023, giờ điền vào đâu ạ]]]]

500k kia thì điền vào chỉ tiêu 37 của Q1/2024 rồi ạ

Hóa đơn đầu vào không có KHBS mà khai vào quý 01/2024 luôn em nhé

 

[gaunau]

Hóa đơn đầu vào không có KHBS mà khai vào quý 01/2024 luôn em nhé

Anh ơi đang bị khai thừa đầu vào mà ạ