Cần hỏi QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN (có phần thuế truy thu thuế TNDN qtoan)

[Hoavo]

Bên em năm 2023 có quyết toán thuế giai đoạn 2016-2020 (bị truy thu 27.916.518 đồng)
Trong năm bên e kd lãi và ps số thuế TNDN phải nộp là 983.817.721 đồng.
E có gửi kèm hình của kiểm toán lên số cuối của thuế TNDN phải nộp là 1.011.734.299 đồng (số ps và số thuế truy thu)
Sếp em muốn chỉnh lại Mẫu 03 cho khớp với kiểm toán nhưng em thấy không hợp lý.
Vì số truy thu đã có quyết định mà lại đưa vào Mẫu 03 giống như bị trùng 2 lần vậy

Em xin các cao nhân chỉ giáo cho em với ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Bên em năm 2023 có quyết toán thuế giai đoạn 2016-2020 (bị truy thu 27.916.518 đồng)
Trong năm bên e kd lãi và ps số thuế TNDN phải nộp là 983.817.721 đồng.
E có gửi kèm hình của kiểm toán lên số cuối của thuế TNDN phải nộp là 1.011.734.299 đồng (số ps và số thuế truy thu)
Sếp em muốn chỉnh lại Mẫu 03 cho khớp với kiểm toán nhưng em thấy không hợp lý.
Vì số truy thu đã có quyết định mà lại đưa vào Mẫu 03 giống như bị trùng 2 lần vậy

Em xin các cao nhân chỉ giáo cho em với ạ.

Không có chỉnh em nhé, 2 vấn đề khác nhau

 

[Hoavo]

Không có chỉnh em nhé, 2 vấn đề khác nhau

Dạ em cám ơn Anh ạ

 

[Hoavo]

Không có chỉnh em nhé, 2 vấn đề khác nhau

Anh Thức ơi! Anh cho e hỏi chút ạ
số dư đầu kỳ thuế TNDN bên e còn thừa 47.855.323 đồng
Trong năm qtoan thuế bị truy thu số: 27.916.518 đồng, nhưng thuế chỉ kêu nộp số 18.998.906 đồng.
Vậy em điền vào chỉ tiêu G1 trên mẫu 03 là số 47.855.323 đồng hay là số 38.937.651 đồng (số trừ số chênh lệch 27.916.518 -19.998.906)

Em cám ơn Anh ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh Thức ơi! Anh cho e hỏi chút ạ
số dư đầu kỳ thuế TNDN bên e còn thừa 47.855.323 đồng
Trong năm qtoan thuế bị truy thu số: 27.916.518 đồng, nhưng thuế chỉ kêu nộp số 18.998.906 đồng.
Vậy em điền vào chỉ tiêu G1 trên mẫu 03 là số 47.855.323 đồng hay là số 38.937.651 đồng (số trừ số chênh lệch 27.916.518 -19.998.906)

Em cám ơn Anh ạ

Điền số còn lại sau cùng thôi em nhé

 

[Hoavo]

Điền số còn lại sau cùng thôi em nhé

Dạ e cám ơn A ạ