Cần hỏi Thuế VAT rủi ro của những năm trước

[Duyennt2409]

Anh chị cho em hỏi với ạ
Hóa đơn đầu vào rủi ro năm 2022, em loại VAT ra và nộp lại tờ khai VAT và tờ khai Quyết toán thuế TNDN rồi, thì phần loại VAT em cho vào chỉ tiêu phần điều chỉnh giảm thuế VAT của các kỳ trước để kê khai vào kỳ này và ở kỳ này em hạch toán là nợ 811/có 1331 cho khớp dữ liệu đúng không ạ
Em cảm ơn!

 

[HoangDung]

Anh chị cho em hỏi với ạ
Hóa đơn đầu vào rủi ro năm 2022, em loại VAT ra và nộp lại tờ khai VAT và tờ khai Quyết toán thuế TNDN rồi, thì phần loại VAT em cho vào chỉ tiêu phần điều chỉnh giảm thuế VAT của các kỳ trước để kê khai vào kỳ này và ở kỳ này em hạch toán là nợ 811/có 1331 cho khớp dữ liệu đúng không ạ
Em cảm ơn!

Ok bạn

 

[Duyennt2409]

Ok bạn

vâng ạ, phần chi phí này cũng là chi phí không được trừ, cho vào chỉ tiêu B4 đúng không ạ

 

[HoangDung]

vâng ạ, phần chi phí này cũng là chi phí không được trừ, cho vào chỉ tiêu B4 đúng không ạ

Ok bạn

 

[Duyennt2409]

Ok bạn

dạ, em cảm ơn chị ạ