Cần hỏi TK gốc đã kê khai CT38, sang TKBS thì CT 38 kê khai ntn

[Nguyễnn Dươngg]

Em chào Anh/Chị, Anh/Chị hướng dẫn em kê khai lại TKBS trong TH này với
Ở TK gốc quý 1 năm 2024, em kê khai các chỉ tiêu như sau:
Chỉ tiêu 23: 11.221.039
Chỉ tiêu 24: 1.070.503
Chỉ tiêu 38: 2 (do TK quý 4 năm 2023 em kê khai sót VAT đầu vào nên nộp TKBS cho quý 4)
Sau khi nộp xong TK quý 1 năm 2024 thì em phát hiện kê khai sai giá tiền của 1 hóa đơn đầu vào, dẫn đến số đúng của các chỉ tiêu 23, 24 mới là:
CT 23: 11,693,504
CT 24: 1,099,209
Ct 38: (em không biết điền ntn)
Vậy em nộp TKBS thì ở chỉ tiêu 38 em điền ntn ạ? vì TK gốc em đã điền CT 38 nhưng ở TKBS thì em k được điền CT 38 phải không ạ? Em đang bị mắc chỗ CT 38 không biết phải điền ntn, Anh/Chị hướng dẫn em với. Em cảm ơn Anh/Chị nhiều

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em chào Anh/Chị, Anh/Chị hướng dẫn em kê khai lại TKBS trong TH này với
Ở TK gốc quý 1 năm 2024, em kê khai các chỉ tiêu như sau:
Chỉ tiêu 23: 11.221.039
Chỉ tiêu 24: 1.070.503
Chỉ tiêu 38: 2 (do TK quý 4 năm 2023 em kê khai sót VAT đầu vào nên nộp TKBS cho quý 4)
Sau khi nộp xong TK quý 1 năm 2024 thì em phát hiện kê khai sai giá tiền của 1 hóa đơn đầu vào, dẫn đến số đúng của các chỉ tiêu 23, 24 mới là:
CT 23: 11,693,504
CT 24: 1,099,209
Ct 38: (em không biết điền ntn)
Vậy em nộp TKBS thì ở chỉ tiêu 38 em điền ntn ạ? vì TK gốc em đã điền CT 38 nhưng ở TKBS thì em k được điền CT 38 phải không ạ? Em đang bị mắc chỗ CT 38 không biết phải điền ntn, Anh/Chị hướng dẫn em với. Em cảm ơn Anh/Chị nhiều
Xem đính kèm 18022

Em khai bổ sung là em điều chỉnh lại các số liệu theo số đúng ở trên tờ khai điều chỉnh, hay nói cách khác là ở tờ khai điều chỉnh, chỉ tiêu nào sai thì chỉnh lại cho đúng, còn lại để yên ko chỉnh lung tung

 

[Nguyễnn Dươngg]

Em khai bổ sung là em điều chỉnh lại các số liệu theo số đúng ở trên tờ khai điều chỉnh, hay nói cách khác là ở tờ khai điều chỉnh, chỉ tiêu nào sai thì chỉnh lại cho đúng, còn lại để yên ko chỉnh lung tung

vậy Anh cho em hỏi trường hợp này với ạ. Quý 1 2024 em phát hiện TK gốc quý 3 2023 kê khai sót 1đ Vat đầu vào, e đã kê khai lại TKBS bổ sung 1đ. Sang quý 4 TK gốc cũng bị thiếu 1đ thì ở TKBS của quý 4, em điền CT 24 cộng thêm 2đ đúng k ạ( 1d của quý 3 và 1d của quý 4 bỏ sót). Sang TK gốc quý 1 năm 2024 thì em kê 2d vào CT38 ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

vậy Anh cho em hỏi trường hợp này với ạ. Quý 1 2024 em phát hiện TK gốc quý 3 2023 kê khai sót 1đ Vat đầu vào, e đã kê khai lại TKBS bổ sung 1đ. Sang quý 4 TK gốc cũng bị thiếu 1đ thì ở TKBS của quý 4, em điền CT 24 cộng thêm 2đ đúng k ạ( 1d của quý 3 và 1d của quý 4 bỏ sót). Sang TK gốc quý 1 năm 2024 thì em kê 2d vào CT38 ạ?

KHBS cả 2 quý
Nếu giảm thuế GTGT khấu trừ thì gỡ 37 quý 2/2024
Nếu tăng thuế GTGT khấu trừ thì gõ 38 quý 2/2024

 

[Nguyễnn Dươngg]

KHBS cả 2 quý
Nếu giảm thuế GTGT khấu trừ thì gỡ 37 quý 2/2024
Nếu tăng thuế GTGT khấu trừ thì gõ 38 quý 2/2024

Em đã KHBS cả 2 quý. TKBS quý 3 em cộng 1đ VAt thiếu vào CT 24. Còn TKBS quý 4 em cộng 2đ vào CT 24 (1d của quý 3 và 1đ của quý 4). Như vậy đúng không anh.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em đã KHBS cả 2 quý. TKBS quý 3 em cộng 1đ VAt thiếu vào CT 24. Còn TKBS quý 4 em cộng 2đ vào CT 24 (1d của quý 3 và 1đ của quý 4). Như vậy đúng không anh.

Sai đâu chỉnh đó thôi em
Thiếu thì cộng
Thừa thì trừ

 

[Nguyễnn Dươngg]

Sai đâu chỉnh đó thôi em
Thiếu thì cộng
Thừa thì trừ

Dạ em thắc mắc là không biết em cộng thêm 2đ vào CT 24 của TKBS quý 4 là đúng k ạ. Vì quý 3 lệch 1đ và quý 4 lệch 1đ nên em cộng luôn 2đ ạ. Em mới kê khai nên chưa rành lắm ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ em thắc mắc là không biết em cộng thêm 2đ vào CT 24 của TKBS quý 4 là đúng k ạ. Vì quý 3 lệch 1đ và quý 4 lệch 1đ nên em cộng luôn 2đ ạ. Em mới kê khai nên chưa rành lắm ạ

Đọc kỹ hướng dẫn rồi làm, có gì mà phải lăn tăn em

 

[Nguyễnn Dươngg]

Đọc kỹ hướng dẫn rồi làm, có gì mà phải lăn tăn em

Vâng, em cảm ơn Anh vì đã hỗ trợ em