Cần hỏi Khai bổ sung thế nào? chỉ tiêu 37 lấy từ đâu?

[dankedunk5]

anh chị cho em hỏi chút. Em có hai tờ hóa đơn của tháng 11/2021 bị bỏ sót không kê vào quý 4/2021, sau đó em kê vào quý 1/2022. Giờ hiện tại em muốn nộp lại tờ khai để hai tờ hóa đơn đó lên tờ khai đúng kỳ quý 4/2021. Khi nộp bổ sung cả hai quý 4/2021 và quý 1/2022 thì đều làm tăng số thuế được khấu trừ ( quý 1/2022 có thêm hóa đơn đầu vào của quý 1/2022 bị bỏ sót, ví dụ quý 4/2021 tăng lên 2 triệu , quý 1/2022 tăng lên 1 triệu, tổng hai quý là 3 triệu) thì ở tờ khai quý 2/2024 này chỉ tiêu 37 em em điền 3 triệu phải không ah?

 

[Thức Nguyễn Văn]

anh chị cho em hỏi chút. Em có hai tờ hóa đơn của tháng 11/2021 bị bỏ sót không kê vào quý 4/2021, sau đó em kê vào quý 1/2022. Giờ hiện tại em muốn nộp lại tờ khai để hai tờ hóa đơn đó lên tờ khai đúng kỳ quý 4/2021. Khi nộp bổ sung cả hai quý 4/2021 và quý 1/2022 thì đều làm tăng số thuế được khấu trừ ( quý 1/2022 có thêm hóa đơn đầu vào của quý 1/2022 bị bỏ sót, ví dụ quý 4/2021 tăng lên 2 triệu , quý 1/2022 tăng lên 1 triệu, tổng hai quý là 3 triệu) thì ở tờ khai quý 2/2024 này chỉ tiêu 37 em em điền 3 triệu phải không ah?

Khai đúng rồi khai lại làm gì em

 

[dankedunk5]

Khai đúng rồi khai lại làm gì em

em làm phần mềm misa, hai tờ năm 2021 em cho vào sổ sách năm 2021 nhưng khi vào tờ khai trên phần mềm năm q1/2022 không hiện lên mà tờ khai các quý em lỡ xóa nên giờ lộn xộn á anh. mà bản lưu excel thì em không còn ah

 

[Thức Nguyễn Văn]

em làm phần mềm misa, hai tờ năm 2021 em cho vào sổ sách năm 2021 nhưng khi vào tờ khai trên phần mềm năm q1/2022 không hiện lên mà tờ khai các quý em lỡ xóa nên giờ lộn xộn á anh. mà bản lưu excel thì em không còn ah

Hóa đơn đầu vào bỏ sót khai tiếp các quý sau trước khi thuế thanh kiểm tra là ok rồi