Cần hỏi Quết toán Thuế TNDN có phần BĐS thì thế nào?

[Hà Thu]

Do em mới lần đầu làm chưa được rõ. Anh chị cho em hỏi vấn đề này. Do năm 2022 cty em bị sai doanh thu phần Thu nhập BDS ( đó chênh lệch tiền đất chịu thuế thiếu) . Năm 2023 cty em có xuất bổ sung và nộp thuế phần này rồi. Anh cho cho em hỏi khi quyết toán thuế TNDN năm 2023 phần Thu nhập BDS này em có kê vào mẫu 03-5/TNDN kg ạ. Em kê vào phần Thu nhập này, khi sang tờ 03/TNDN em có điền phần thuế em đã nộp rồi vào, mà sao trên cái bảng kê tại mục E2 nó còn cái thuế BDS em đã nộp thuế rồi. ( Mục I2 đúng số thuế phải nộp). Cái này em sai chỗ nào và phải làm sao mới đúng ạ. Em cảm ơn các anh chị. Mong các anh chị hướng dẫn em để em khai cho đúng ạ

 

[HoangDung]

Do em mới lần đầu làm chưa được rõ. Anh chị cho em hỏi vấn đề này. Do năm 2022 cty em bị sai doanh thu phần Thu nhập BDS ( đó chênh lệch tiền đất chịu thuế thiếu) . Năm 2023 cty em có xuất bổ sung và nộp thuế phần này rồi. Anh cho cho em hỏi khi quyết toán thuế TNDN năm 2023 phần Thu nhập BDS này em có kê vào mẫu 03-5/TNDN kg ạ. Em kê vào phần Thu nhập này, khi sang tờ 03/TNDN em có điền phần thuế em đã nộp rồi vào, mà sao trên cái bảng kê tại mục E2 nó còn cái thuế BDS em đã nộp thuế rồi. ( Mục I2 đúng số thuế phải nộp). Cái này em sai chỗ nào và phải làm sao mới đúng ạ. Em cảm ơn các anh chị. Mong các anh chị hướng dẫn em để em khai cho đúng ạ

Bạn khai phát sinh thuế là đúng rồi

 

[Hà Thu]

Bạn khai phát sinh thuế là đúng rồi

Dạ. Nhưng phần này em đã nộp rồi á anh. Cuối cùng đúng em chỉ còn phải nộp hơn 200tr. Nhưng dưới cái E2 lại là 1,3 tỷ. Nên giờ trên hệ thống nợ thuế bên em là 1,3tỷ ý ạ.

 

[HoangDung]

Dạ. Nhưng phần này em đã nộp rồi á anh. Cuối cùng đúng em chỉ còn phải nộp hơn 200tr. Nhưng dưới cái E2 lại là 1,3 tỷ. Nên giờ trên hệ thống nợ thuế bên em là 1,3tỷ ý ạ.

Nộp rồi là OK rồi bạn