Cần hỏi Kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm khi không xác định hóa đơn bị điều chỉnh?

[thanhvu2609]

Kính gửi anh/chị,
Tháng 05/2024 Ngân hàng có thu phí nhầm (thu cao hơn) mức quy định cho cty em và họ đã ra hóa đơn GTGT tháng 05 rồi, đến tháng 06/2024 thì họ mới xuất hóa đơn điều chỉnh giảm lại, và hóa đơn điều chỉnh giảm này của họ không ghi rõ được là điều chỉnh giảm cho hóa đơn nào.
Như vậy trường hợp này hóa đơn điều chỉnh giảm này có phù hợp ko ạ? Và nếu phù hợp thì em khai thuế GTGT hóa đơn điều chỉnh giảm này vào kỳ thuế tháng 05 hay tháng 06 ạ? Theo em đọc quy định khi hóa đơn điều chỉnh giảm dù ở khác kỳ với hóa đơn bị điều chỉnh thì vẫn phải khai thuế về kỳ gốc của hóa đơn bị điều chỉnh, nhưng trường hợp này hóa đơn điều chỉnh không ghi ra được điều chỉnh cho hóa đơn bị điều chỉnh nào nên em bị vướng ạ.
Em rất mong nhận được giải đáp của anh/chị?
Em xin cảm ơn!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Kính gửi anh/chị,
Tháng 05/2024 Ngân hàng có thu phí nhầm (thu cao hơn) mức quy định cho cty em và họ đã ra hóa đơn GTGT tháng 05 rồi, đến tháng 06/2024 thì họ mới xuất hóa đơn điều chỉnh giảm lại, và hóa đơn điều chỉnh giảm này của họ không ghi rõ được là điều chỉnh giảm cho hóa đơn nào.
Như vậy trường hợp này hóa đơn điều chỉnh giảm này có phù hợp ko ạ? Và nếu phù hợp thì em khai thuế GTGT hóa đơn điều chỉnh giảm này vào kỳ thuế tháng 05 hay tháng 06 ạ? Theo em đọc quy định khi hóa đơn điều chỉnh giảm dù ở khác kỳ với hóa đơn bị điều chỉnh thì vẫn phải khai thuế về kỳ gốc của hóa đơn bị điều chỉnh, nhưng trường hợp này hóa đơn điều chỉnh không ghi ra được điều chỉnh cho hóa đơn bị điều chỉnh nào nên em bị vướng ạ.
Em rất mong nhận được giải đáp của anh/chị?
Em xin cảm ơn!

Điều chỉnh giảm thì phải ghi rõ điều chỉnh giảm cho hóa đơn hay hợp đồng nào cụ thể em nhé

 

[thanhvu2609]

Điều chỉnh giảm thì phải ghi rõ điều chỉnh giảm cho hóa đơn hay hợp đồng nào cụ thể em nhé

dạ, trường hợp này em có phản hồi bên ngân hàng, nhưng họ nói bên họ chỉ ra được hóa đơn điều chỉnh như vậy chứ không ghi rõ được là điều chỉnh cho hóa đơn nào ạ, nên giờ em cũng ko biết hóa đơn này có hợp lệ hay không và kê khai thuế như thế nào thì mới đúng nữa

 

[Thức Nguyễn Văn]

dạ, trường hợp này em có phản hồi bên ngân hàng, nhưng họ nói bên họ chỉ ra được hóa đơn điều chỉnh như vậy chứ không ghi rõ được là điều chỉnh cho hóa đơn nào ạ, nên giờ em cũng ko biết hóa đơn này có hợp lệ hay không và kê khai thuế như thế nào thì mới đúng nữa

cứ báo với họ là tôi sẽ gửi công văn cho thuế bên tôi và thuế quản lý ngân hàng để xem có được làm vậy ko

 

[thanhvu2609]

cứ báo với họ là tôi sẽ gửi công văn cho thuế bên tôi và thuế quản lý ngân hàng để xem có được làm vậy ko

Dạ, em cảm ơn ạ!