Cần hỏi Xuất hoá đơn kéo doanh thu

[ketoanvien]

Anh chị cho e hỏi chút:
Bây giờ (06/2024) công ty xuất 1 hoá đơn bán ra (bù doanh thu bán ra cho tháng 12/2023 - do thời điểm này chưa xuất hoá đơn)
Vậy hoá đơn này em kê khai vào kỳ nào ạ
Với tờ khai Q4/2023 e có phải làm bổ sung gì ko?

 

[Lucky Tran]

Anh chị cho e hỏi chút:
Bây giờ (06/2024) công ty xuất 1 hoá đơn bán ra (bù doanh thu bán ra cho tháng 12/2023 - do thời điểm này chưa xuất hoá đơn)
Vậy hoá đơn này em kê khai vào kỳ nào ạ

hóa đơn bán ra xuất kỳ nào kê khai kỳ đó B, còn chuyện xuất HĐ sai thời điểm thì là chuyện khác ạ

 

[ketoanvien]

hóa đơn bán ra xuất kỳ nào kê khai kỳ đó B, còn chuyện xuất HĐ sai thời điểm thì là chuyện khác ạ

Cái này là hoá đơn xuất do bán trên sàn shopee (bên thuế có hướng dẫn xuất và nói là ko phạt sai thời điểm đối với hoá đơn này). Nếu kê khai vào kỳ hiện tại thì đâu cần phải bổ sung tờ khai Q4/2023 ạ (bên thuế có bảo e bổ sung nên e ko hiểu)

 

[Lucky Tran]

Cái này là hoá đơn xuất do bán trên sàn shopee (bên thuế có hướng dẫn xuất và nói là ko phạt sai thời điểm đối với hoá đơn này). Nếu kê khai vào kỳ hiện tại thì đâu cần phải bổ sung tờ khai Q4/2023 ạ (bên thuế có bảo e bổ sung nên e ko hiểu)

Qúy 4 B chưa hạch toán chưa kê khai mà jo mới xuất hóa đơn thì mới hạch toán kê khai chứ? hay họ đang hướng dẫn B ghi nhận doanh thu vào quý 4?

 

[ketoanvien]

Qúy 4 B chưa hạch toán chưa kê khai mà jo mới xuất hóa đơn thì mới hạch toán kê khai chứ? hay họ đang hướng dẫn B ghi nhận doanh thu vào quý 4?

Ghi nhận doanh thu vào Q4/2023 đó ạ
Q4/2023 chưa hạch toán, chưa kê khai, ko có đầu vào. Giờ xuất ra và không được khấu trừ (do ko có đầu vào). Vì 2023 bán hàng trên shopee giờ bị truy thu. Nên được hướng dẫn như vậy ạ

 

[Lucky Tran]

Ghi nhận doanh thu vào Q4/2023 đó ạ
Q4/2023 chưa hạch toán, chưa kê khai, ko có đầu vào. Giờ xuất ra và không được khấu trừ (do ko có đầu vào). Vì 2023 bán hàng trên shopee giờ bị truy thu. Nên được hướng dẫn như vậy ạ

vậy jo thuế yêu cầu B ghi nhận lại doanh thu vào Qúy 4/23 thì B làm lại và tính đóng thuế TNDN khúc này, còn thuế gtgt tháng 6 B mới xuất thì B kê khai thuế gtgt vào tháng 6 B nhé

 

[ketoanvien]

vậy jo thuế yêu cầu B ghi nhận lại doanh thu vào Qúy 4/23 thì B làm lại và tính đóng thuế TNDN khúc này, còn thuế gtgt tháng 6 B mới xuất thì B kê khai thuế gtgt vào tháng 6 B nhé

Vâng sao họ lại bảo em phải bổ sung tờ khai gtgt Q4/2023 nhỉ

 

[Lucky Tran]

Vâng sao họ lại bảo em phải bổ sung tờ khai gtgt Q4/2023 nhỉ

B hỏi lại họ xem nhé, Bên Cty đã kê khai thuế gtgt phần đó đâu mà bổ sung