Cần hỏi Xuất HĐ thay thế, điều chỉnh khác kỳ kê khai

[ThaoND]

Anh chị cho em hỏi ạ
Trường hợp em xuất hóa đơn điều chỉnh, thay thế hóa đơn gốc khác kỳ kê khai nhưng không làm thay đổi số tiền thuế phải nộp hoặc được khấu trừ (Không phải nộp lại tờ khai bổ sung) thì em có cần nộp bản giải trình gì cho bên thuế không ạ.
Em cảm ơn

 

[Moon Sailor]

Anh chị cho em hỏi ạ
Trường hợp em xuất hóa đơn điều chỉnh, thay thế hóa đơn gốc khác kỳ kê khai nhưng không làm thay đổi số tiền thuế phải nộp hoặc được khấu trừ (Không phải nộp lại tờ khai bổ sung) thì em có cần nộp bản giải trình gì cho bên thuế không ạ.
Em cảm ơn

Theo TT80 thì bạn kê khai mẫu bản giải trình trong HTKK và nộp qua mạng cho CQT.

 

[ThaoND]

Theo TT80 thì bạn kê khai mẫu bản giải trình trong HTKK và nộp qua mạng cho CQT.

mẫu giải trình đó ở mục nào ạ, tại em không tìm thấy, và nộp qua mạng thì chọn phần tờ khai nào để nộp mẫu đó ạ

 

[Moon Sailor]

mẫu giải trình đó ở mục nào ạ, tại em không tìm thấy, và nộp qua mạng thì chọn phần tờ khai nào để nộp mẫu đó ạ

Trong Mẫu 01/KHBS nhé. Bạn đọc kỹ lại TT 80 hướng dẫn Kê khai bản giải trình bổ sung.

 

[ThaoND]

Trong Mẫu 01/KHBS nhé. Bạn đọc kỹ lại TT 80 hướng dẫn Kê khai bản giải trình bổ sung.

cái mẫu đó chỉ khi nào nộp lại tờ khai bổ sung thì mới đính kèm thôi chị ạ. Nhưng trong trường hợp này k thay đổi số tiền phải nộp nên k phải nộp lại TK bổ sung thì em k biết lấy riêng mẫu đó ra kiểu gì ấy ạ

 

[Moon Sailor]

cái mẫu đó chỉ khi nào nộp lại tờ khai bổ sung thì mới đính kèm thôi chị ạ. Nhưng trong trường hợp này k thay đổi số tiền phải nộp nên k phải nộp lại TK bổ sung thì em k biết lấy riêng mẫu đó ra kiểu gì ấy ạ

Ko nộp mẫu 01/KHBS ( mẫu thứ nhất ) mà chỉ nộp bản giải trình khai bổ sung ( mẫu thứ 2 trong phần KHBS): làm bản cứng và nộp trực tiếp bản giấy cho CQT.

 

[ThaoND]

Ko nộp mẫu 01/KHBS ( mẫu thứ nhất ) mà chỉ nộp bản giải trình khai bổ sung ( mẫu thứ 2 trong phần KHBS): làm bản cứng và nộp trực tiếp bản giấy cho CQT.

cái này không phải là tờ khai mà chỉ là bản giải trình thôi nên nếu có nộp giải trình muộn thì có bị phạt không ạ?

 

[Moon Sailor]

cái này không phải là tờ khai mà chỉ là bản giải trình thôi nên nếu có nộp giải trình muộn thì có bị phạt không ạ?

Trường hợp của bạn là khai BS ko thay đổi số thuế ! Khai BS thì ko bị phạt bạn nhé.

 

[ThaoND]

Trường hợp của bạn là khai BS ko thay đổi số thuế ! Khai BS thì ko bị phạt bạn nhé.

Cho mình hỏi thêm 1 chút, trường hợp mình xuất hóa đơn thay thế hoặc điều chỉnh nhưng không làm thay đổi giá trị các chỉ tiêu trên tờ khai thuế của kỳ kê khai khác thì sẽ không phải làm bản giải trình bổ sung đúng k bạn. Chỉ khi thay đổi các chỉ tiêu ví dụ như 22 - giá trị hàng hóa mua vào hoặc chỉ tiêu 29,30,32 phản ánh doanh thu bán ra ..mà số thuế không thay đổi thì mới làm bản giải trình bổ sung để nộp.

 

[Moon Sailor]

Cho mình hỏi thêm 1 chút, trường hợp mình xuất hóa đơn thay thế hoặc điều chỉnh nhưng không làm thay đổi giá trị các chỉ tiêu trên tờ khai thuế của kỳ kê khai khác thì sẽ không phải làm bản giải trình bổ sung đúng k bạn. Chỉ khi thay đổi các chỉ tiêu ví dụ như 22 - giá trị hàng hóa mua vào hoặc chỉ tiêu 29,30,32 phản ánh doanh thu bán ra ..mà số thuế không thay đổi thì mới làm bản giải trình bổ sung để nộp.

Đúng rùi bạn nhé !

 

[ThaoND]

Đúng rùi bạn nhé !

ok, mình cảm ơn nha