Dạ e chào anh chị, cty e có 1 hóa đơn xuất sai tên hàng và đơn giá vào tháng 5/2024, đã lập hóa đơn thay thế vào tháng 7/2024( bên e kê khai theo quý hiện tại tờ khai VAT quý 2 chưa nộp ) , Vậy thì hóa đơn thay thế đó e kê khai trong quý 2 luôn, nhưng về việc hạch toán e không biết hạch toán làm sao. mong ac giúp đỡ ạ,,
Hóa đơn bị thay thế SỐ HD 5 ngày 20/5/2024 lúc đầu chưa phát hiện sai sót e hạch toán :
N131/C5111: 200.000
N131/C3331: 20.000
Sau khi đã xuất hóa đơn thay thế HD 20 ngày 19/7/2024:
N131/C5111 : 250.000
N131/C3331: 25.000
Vậy thì e hạch toán doanh thu và VAT theo HD thay thế tháng 7/2024, e ghi nhận vào sổ sách theo ngày nào ạ, ( nếu theo ngày HD thay thế thì đang trong quý 2, mà hạch toán theo ngày của quý 3 như vậy có được không ạ, hay là ngày và số HD gốc ( vì HD gốc đã hiện chữ bị thay thế nên k còn giá trị nữa ạ)
E đang không biết hạch toán ngày như thế nào cho hợp lý mong a chị giúp đỡ ạ ( bên e làm excel ko làm phần mềm nên trên bảng excel chỉ có cột ngày hóa đơn, và ngày lập chứng từ ạ)
Hóa đơn bị thay thế SỐ HD 5 ngày 20/5/2024 lúc đầu chưa phát hiện sai sót e hạch toán :
N131/C5111: 200.000
N131/C3331: 20.000
Sau khi đã xuất hóa đơn thay thế HD 20 ngày 19/7/2024:
N131/C5111 : 250.000
N131/C3331: 25.000
Vậy thì e hạch toán doanh thu và VAT theo HD thay thế tháng 7/2024, e ghi nhận vào sổ sách theo ngày nào ạ, ( nếu theo ngày HD thay thế thì đang trong quý 2, mà hạch toán theo ngày của quý 3 như vậy có được không ạ, hay là ngày và số HD gốc ( vì HD gốc đã hiện chữ bị thay thế nên k còn giá trị nữa ạ)
E đang không biết hạch toán ngày như thế nào cho hợp lý mong a chị giúp đỡ ạ ( bên e làm excel ko làm phần mềm nên trên bảng excel chỉ có cột ngày hóa đơn, và ngày lập chứng từ ạ)