Cần hỏi Tháng 7 phát hiện hóa đơn đã phát hành tháng 6 nhưng chưa gửi cấp mã

[Rịu Ràng]

Em chào anh chị, mong được anh chị tư vấn giải đáp giúp em với ạ.
E làm tờ khai thuế quý 2 phát hiện hóa đơn tháng 6 đã phát hành nhưng chưa gửi cơ quan thuế cấp mã.
Vậy bây giờ em gửi cấp mã hóa đơn và kê khai hóa đơn này vào quý 2 hay quý 3 ạ?
Hay là em hủy hóa đơn xuất lại ạ (nhưng khách yêu cầu trên hóa đơn phải ghi chú ngày xuất hàng của tháng 6)
Em cảm ơn anh chị đã giải đáp hướng dẫn em ạ.

 

[Lương Thị Thìn]

đã phát hành nhưng chưa cấp mã là hóa đơn của bạn bị lỗi rồi, bạn xuất hóa đơn mới đi nhé

 

[Rịu Ràng]

đã phát hành nhưng chưa cấp mã là hóa đơn của bạn bị lỗi rồi, bạn xuất hóa đơn thay thế đi nhé

Dạ em dùng hóa đơn vietel có 2 bước. kí phát hành riêng và sau đó mới bấm gửi CQT cấp mã ạ.
Hóa đơn tháng 6 này là quên không bấm gửi cấp mã chứ không lỗi chị ạ. Vậy em bấm gửi tiếp hay hủy xuất lại ạ chị?

 

[thuytrangktt]

Em chào anh chị, mong được anh chị tư vấn giải đáp giúp em với ạ.
E làm tờ khai thuế quý 2 phát hiện hóa đơn tháng 6 đã phát hành nhưng chưa gửi cơ quan thuế cấp mã.
Vậy bây giờ em gửi cấp mã hóa đơn và kê khai hóa đơn này vào quý 2 hay quý 3 ạ?
Hay là em hủy hóa đơn xuất lại ạ (nhưng khách yêu cầu trên hóa đơn phải ghi chú ngày xuất hàng của tháng 6)
Em cảm ơn anh chị đã giải đáp hướng dẫn em ạ.

Bạn xuất hoá đơn thay thế vì hoá đơn trước chưa được cấp mã thì chưa họp lệ.

 

[Rịu Ràng]

Bạn xuất hoá đơn thay thế vì hoá đơn trước chưa được cấp mã thì chưa họp lệ.

Vâng ạ. Xuất cái mới mà khách bắt em ghi vào hóa đơn dòng cuối là ngày xuất hàng là ngày của tháng 6, thì em có bị phạt vì xuất chậm hóa đơn không ạ chị?
Hóa đơn cũ chưa cấp mã thì coi như không hợp lệ khi hủy không phải làm mẫu SS04. Vậy em xuất cái mới thì kê khai quý 3 đúng không chị?

 

[Rịu Ràng]

Bạn xuất hoá đơn thay thế vì hoá đơn trước chưa được cấp mã thì chưa họp lệ.

Chị ơi mong chị giải đáp giúp e với ạ

 

[Lucky Tran]

Chị ơi mong chị giải đáp giúp e với ạ

1. Xuất mới hoặc thay thế hóa đơn trong tháng 7/2024, sẽ bị phạt sử dụng hoá đơn bất hợp pháp.
2. Khai thuế trong quý 2/2024
3. Tại bảng kê bán ra quý 3/2024 ghi lại thông tin hóa đơn và ghi chú xuất cho quý 2/2024, phần tiền hàng và thuế để trống ko điền vào.

 

[Rịu Ràng]

1. Xuất mới hoặc thay thế hóa đơn trong tháng 7/2024, sẽ bị phạt sử dụng hoá đơn bất hợp pháp.
2. Khai thuế trong quý 2/2024
3. Tại bảng kê bán ra quý 3/2024 ghi lại thông tin hóa đơn và ghi chú xuất cho quý 2/2024, phần tiền hàng và thuế để trống ko điền vào.

Dạ vậy giờ e cứ bấm gửi CQT cấp mã. Xong e kê khai nộp thuế vào quý 2 và note ở quý 3 chị nhỉ?

 

[Lucky Tran]

Dạ vậy giờ e cứ bấm gửi CQT cấp mã. Xong e kê khai nộp thuế vào quý 2 và note ở quý 3 chị nhỉ?

Mình đã trả lời ở trên rồi, B tham khảo thêm để làm cho đúng quy định B nhé