E chào a/c!
Bên e có 2 hđ xuất cho khách hàng là cá nhân với nội dung là THU LÃI TIỀN CHO VAY vay năm 2021 = 68tr; năm 2022 = 51tr. Bên e đang thanh tra thuế nên 2 hđ này e xuất theo y/c của cán bộ Thuế. Trước đây bên e cho cá nhân vay với LS 0% nhg khi thuế vào họ k đồng ý nên mới phát sinh 2 hoá đơn của 2 năm này ạ
Vậy a/c cho e hỏi e có cần phải hạch toán và kê khai thuế cho 2 hđ này hay không? Nếu có thì hạch toán và kê khai như nào ạ? E chưa gặp trường hợp này bao giờ nên k biết xử lý thế nào mong các a/c giúp đỡ e ak. E cảm ơn!
Bên e có 2 hđ xuất cho khách hàng là cá nhân với nội dung là THU LÃI TIỀN CHO VAY vay năm 2021 = 68tr; năm 2022 = 51tr. Bên e đang thanh tra thuế nên 2 hđ này e xuất theo y/c của cán bộ Thuế. Trước đây bên e cho cá nhân vay với LS 0% nhg khi thuế vào họ k đồng ý nên mới phát sinh 2 hoá đơn của 2 năm này ạ
Vậy a/c cho e hỏi e có cần phải hạch toán và kê khai thuế cho 2 hđ này hay không? Nếu có thì hạch toán và kê khai như nào ạ? E chưa gặp trường hợp này bao giờ nên k biết xử lý thế nào mong các a/c giúp đỡ e ak. E cảm ơn!