Cần hỏi Xuất hoá đơn chậm

[vyvyyy]

Chào a/c, cty e bên xây dựng thi công nội thất, có ký hđồng ngày 13/5/2024 gtri 117tr gồm VAT làm vách tiêu âm ở Trại giam với bên A (thầu chính), theo HĐ sau khi ký thì bên A đã tạm ứng truoc 30% gtr HĐ là 35tr100. Mà đúng theo HĐ là hoàn thành trong 20 ngày ko tính ngày nghỉ. Mà đến giờ e mới làm BBNT và XHĐ thì có bị phạt là xhđ sai thời điểm ko ạ?

 

[Vũ Thu Phương]

bạn xuất hóa đơn cùng ngày với nghiệm thu là ok nha

 

[Nguyen Pham]

Chào a/c, cty e bên xây dựng thi công nội thất, có ký hđồng ngày 13/5/2024 gtri 117tr gồm VAT làm vách tiêu âm ở Trại giam với bên A (thầu chính), theo HĐ sau khi ký thì bên A đã tạm ứng truoc 30% gtr HĐ là 35tr100. Mà đúng theo HĐ là hoàn thành trong 20 ngày ko tính ngày nghỉ. Mà đến giờ e mới làm BBNT và XHĐ thì có bị phạt là xhđ sai thời điểm ko ạ?

Xây dựng thì tính theo ngày BBNT nhé bạn. ko trễ so với ngày nghiệm thu là dc

 

[vyvyyy]

bạn xuất hóa đơn cùng ngày với nghiệm thu là ok nha

Dạ e cảm ơn chị, với cho e hỏi thêm về hoá đơn đầu vào ah. Vật liệu để làm vách tiêu âm này gồm có lưới inox, gỗ mdf, gỗ thông, mút xốp mà e chỉ có hoá đơn đầu vào của lưới, hoá đơn gỗ mdf thì ko đủ, còn gỗ thông với mút xốp thì ko có đầu vào. Vậy e xhđ đầu ra cho thầu chính ko có đầu vào đủ vậy thì sẽ bị phạt phải ko ạ? E là kế toán mới nên còn lơ ngơ quá ạ (((

 

[Vũ Thu Phương]

Dạ e cảm ơn chị, với cho e hỏi thêm về hoá đơn đầu vào ah. Vật liệu để làm vách tiêu âm này gồm có lưới inox, gỗ mdf, gỗ thông, mút xốp mà e chỉ có hoá đơn đầu vào của lưới, hoá đơn gỗ mdf thì ko đủ, còn gỗ thông với mút xốp thì ko có đầu vào. Vậy e xhđ đầu ra cho thầu chính ko có đầu vào đủ vậy thì sẽ bị phạt phải ko ạ? E là kế toán mới nên còn lơ ngơ quá ạ (((

Thực tế là bên bạn có mua vật tư đó, chỉ là không có hóa đơn chứng từ thôi đúng không bạn?

 

[vyvyyy]

Thực tế là bên bạn có mua vật tư đó, chỉ là không có hóa đơn chứng từ thôi đúng không bạn?

dạ đúng rồi ạ

 

[Vũ Thu Phương]

bạn cứ hạch toán chi phí này bình thường thôi, lúc quyết toán thuế tndn thì kê vào chỉ tiêu B4 vì không có đầy đủ chứng từ thuế sẽ loại chi phí

 

[vyvyyy]

bạn cứ hạch toán chi phí này bình thường thôi, lúc quyết toán thuế tndn thì kê vào chỉ tiêu B4 vì không có đầy đủ chứng từ thuế sẽ loại chi phí

dạ mà tính thuế GTGT thì ko đủ hđơn đầu vào vậy thì xhđ đầu ra là hợp lệ ko ạ

 

[Vũ Thu Phương]

thuế gtgt là khoản thu hộ cho nhà nước thôi bạn, đầu vào bạn mua hàng bạn trả tiền thuế gtgt cho ncc. thuế gtgt đầu ra bạn phải thu của khách hàng, chệnh lệch gtgt của đầu vào và đầu ra để xác định bạn được khấu trừ tiếp hay phải nộp thêm cho nhà nước. nếu đầu vào của bạn ít hơn đầu ra thì bạn phải nộp số thuế gtgt đó cho nhà nước.
còn bạn quan tâm cái chi phí của doanh nghiệp nè, nếu có phát sinh chi phí mà bạn không có chứng từ hợp lệ thì thuế họ sẽ loại chi phí =) bạn phải đóng thuế tndn nhiều hơn

 

[Hoa Bằng Lăng]

Không đủ hóa đơn chứng từ mua vào thì giá vốn được trừ khi tính thuế tndn sẽ thấp hơn giá vốn thực tế và cty bạn phải chấp nhận nộp số thuế cao hơn (nếu có phát sinh).

Dạ e cảm ơn chị, với cho e hỏi thêm về hoá đơn đầu vào ah. Vật liệu để làm vách tiêu âm này gồm có lưới inox, gỗ mdf, gỗ thông, mút xốp mà e chỉ có hoá đơn đầu vào của lưới, hoá đơn gỗ mdf thì ko đủ, còn gỗ thông với mút xốp thì ko có đầu vào. Vậy e xhđ đầu ra cho thầu chính ko có đầu vào đủ vậy thì sẽ bị phạt phải ko ạ? E là kế toán mới nên còn lơ ngơ quá ạ (((

 

[vyvyyy]

thuế gtgt là khoản thu hộ cho nhà nước thôi bạn, đầu vào bạn mua hàng bạn trả tiền thuế gtgt cho ncc. thuế gtgt đầu ra bạn phải thu của khách hàng, chệnh lệch gtgt của đầu vào và đầu ra để xác định bạn được khấu trừ tiếp hay phải nộp thêm cho nhà nước. nếu đầu vào của bạn ít hơn đầu ra thì bạn phải nộp số thuế gtgt đó cho nhà nước.
còn bạn quan tâm cái chi phí của doanh nghiệp nè, nếu có phát sinh chi phí mà bạn không có chứng từ hợp lệ thì thuế họ sẽ loại chi phí =) bạn phải đóng thuế tndn nhiều hơn

dạ e cảm ơn chị

 

[vyvyyy]

Không đủ hóa đơn chứng từ mua vào thì giá vốn được trừ khi tính thuế tndn sẽ thấp hơn giá vốn thực tế và cty bạn phải chấp nhận nộp số thuế cao hơn (nếu có phát sinh).

vâng ạ mình cảm ơn ạ