Cần hỏi Khai bổ sung thuế GTGT

[ketoan2023123]

Chào ACE

Công ty mình nộp thuế GTGT theo tháng
Tháng 07/2024 mình được còn khấu trừ, chỉ tiêu 43 trên tờ khai là 12.292.260, => đã nộp tờ khai (file đính kèm)
Tháng 08/2024 mình phải nộp thuế, chỉ tiêu 40 là: 50.284.690 => đã nộp tờ khai, đã nộp thuế (file đính kèm)
Đến tháng 09/2024, phát hiện ra 01 hóa đơn bán ra của tháng 07 bị sai, phải hủy. Làm lại KHBS tháng 07/2024, chỉ tiêu 43 là: 20.292.260 (tăng 8tr thuế GTGT còn được khấu trừ)
Vậy mình phải:

1. Làm KHBS tháng 07/2024
2. Tờ khai tháng 9 mình ghi thế nào ạ cho số liệu điều chỉnh của tháng 07

Lần đầu mình làm KHBS nên chưa có kinh nghiệm mong ACE và các bạn giúp, cảm ơn ạ

 

[Huynh Khanh]

Chào ACE

Công ty mình nộp thuế GTGT theo tháng
Tháng 07/2024 mình được còn khấu trừ, chỉ tiêu 43 trên tờ khai là 12.292.260, => đã nộp tờ khai (file đính kèm)
Tháng 08/2024 mình phải nộp thuế, chỉ tiêu 40 là: 50.284.690 => đã nộp tờ khai, đã nộp thuế (file đính kèm)
Đến tháng 09/2024, phát hiện ra 01 hóa đơn bán ra của tháng 07 bị sai, phải hủy. Làm lại KHBS tháng 07/2024, chỉ tiêu 43 là: 20.292.260 (tăng 8tr thuế GTGT còn được khấu trừ)
Vậy mình phải:

1. Làm KHBS tháng 07/2024
2. Tờ khai tháng 9 mình ghi thế nào ạ cho số liệu điều chỉnh của tháng 07

Lần đầu mình làm KHBS nên chưa có kinh nghiệm mong ACE và các bạn giúp, cảm ơn ạ

Gõ vào chỉ tiêu 38 tại của tờ khai thuế gtgt tại thời điểm mình làm kkbs Ban có thể tham khảo thêm ở đây nhé Hướng dẫn khai bổ sung thuế giá trị gia tăng trường hợp làm tăng tiền thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau (baocaotaichinh.vn)