Cần hỏi Xuất hoá đơn sai thời điểm xử lý thế nào?

[Tuyền_HThành]

Em chào anh Thức và các anh/chị trên cộng đồng kế toán.
Nhờ anh chị giải đáp giúp em về việc khách hàng muốn bên em xuất hoá đơn GTGT cho khách từ thời điểm tháng 01.2024 đến tháng 04.2024 và 1 hoá đơn từ thời điểm tháng 05.2024 đến tháng 9.2024 (vì từ tháng 5.2024 đơn vị cũ đã chuyển sang MST & tên Công ty khác).
Thời điểm trước tháng 01.2024, khách thanh toán bằng tiền mặt và không lấy hoá đơn (cũng đã thanh toán đến tháng 12.2023), nay khách yêu cầu xuất hoá đơn GTGT cho 2 thời điểm (cho cả 2 công ty) này.
Nếu xuất như vậy, sẽ bị liệt vào lỗi xuất hoá đơn sai thời diểm, hay còn văn bản nào hướng dẫn về việc xuất hoá đơn như trường hợp này mà em bị sót thông tin hay không, nhờ anh chị hướng dẫn giúp.
Công ty bên em làm dịch vụ bảo vệ.
Em cảm ơn!

 

[Dung xinh]

Em chào anh Thức và các anh/chị trên cộng đồng kế toán.
Nhờ anh chị giải đáp giúp em về việc khách hàng muốn bên em xuất hoá đơn GTGT cho khách từ thời điểm tháng 01.2024 đến tháng 04.2024 và 1 hoá đơn từ thời điểm tháng 05.2024 đến tháng 9.2024 (vì từ tháng 5.2024 đơn vị cũ đã chuyển sang MST & tên Công ty khác).
Thời điểm trước tháng 01.2024, khách thanh toán bằng tiền mặt và không lấy hoá đơn (cũng đã thanh toán đến tháng 12.2023), nay khách yêu cầu xuất hoá đơn GTGT cho 2 thời điểm (cho cả 2 công ty) này.
Nếu xuất như vậy, sẽ bị liệt vào lỗi xuất hoá đơn sai thời diểm, hay còn văn bản nào hướng dẫn về việc xuất hoá đơn như trường hợp này mà em bị sót thông tin hay không, nhờ anh chị hướng dẫn giúp.
Công ty bên em làm dịch vụ bảo vệ.
Em cảm ơn!

XHĐ sai thời điểm, phải kê khai lại thuế GTGT đưa về đúng kỳ và phạt chậm nộp nếu có nữa bạn à. Mà lỗi xuất sai thời điểm tính theo từng nghiệp vụ chứ ko tính theo 1 lỗi đâu nhé.
Nếu xuất bây giờ thì coi như thời điểm bây giờ mới bán thì sẽ ok .

 

[Tuyền_HThành]

XHĐ sai thời điểm, phải kê khai lại thuế GTGT đưa về đúng kỳ và phạt chậm nộp nếu có nữa bạn à. Mà lỗi xuất sai thời điểm tính theo từng nghiệp vụ chứ ko tính theo 1 lỗi đâu nhé.
Nếu xuất bây giờ thì coi như thời điểm bây giờ mới bán thì sẽ ok .

Dạ, cảm ơn thông tin hữu ích của bạn, nếu xuất ở thời điểm này thì nó không hợp lý, vì hàng tháng số tiền phát sinh không nhiều như vậy, nên mình đã báo với khách là không xuất hoá đơn phí đã phát sinh này luôn rồi.
Cảm ơn bạn!

 

[Tuyền_HThành]

Dạ, tiếp theo nội dung ở trên, em xin ý kiến từ anh/chị sự việc như sau:
Hợp đồng 2 bên ký từ tháng 5/2024 (khách không lấy hoá đơn), hàng tháng, khách thanh toán vào tài khoản cá nhân của sếp (trên hợp đồng cũng đang thể hiện tài khoản cá nhân của sếp).
Đến tháng 10.2024 thì khách đòi xuất hoá đơn, em không đồng ý vì sợ sau này bên thuế kiểm tra và đòi xuất trình hoá đơn từ tháng 5/2024 đến tháng 9/2024 bên em không có hoá đơn mà xuất trình.
Nhưng khách cứ muốn bên em cung cấp, em báo khách nếu xuất hoá đơn từ tháng 10 thì làm hợp đồng mới hoặc phụ lục hợp đồng, mà khách cũng không làm, cứ bắt bên em lấy hợp đồng đang có mà xuất hoá đơn.
Em xin ý kiến anh chị về trường hợp này ạ!
Em xin cảm ơn!

 

[Hồng xíu]

Dạ, tiếp theo nội dung ở trên, em xin ý kiến từ anh/chị sự việc như sau:
Hợp đồng 2 bên ký từ tháng 5/2024 (khách không lấy hoá đơn), hàng tháng, khách thanh toán vào tài khoản cá nhân của sếp (trên hợp đồng cũng đang thể hiện tài khoản cá nhân của sếp).
Đến tháng 10.2024 thì khách đòi xuất hoá đơn, em không đồng ý vì sợ sau này bên thuế kiểm tra và đòi xuất trình hoá đơn từ tháng 5/2024 đến tháng 9/2024 bên em không có hoá đơn mà xuất trình.
Nhưng khách cứ muốn bên em cung cấp, em báo khách nếu xuất hoá đơn từ tháng 10 thì làm hợp đồng mới hoặc phụ lục hợp đồng, mà khách cũng không làm, cứ bắt bên em lấy hợp đồng đang có mà xuất hoá đơn.
Em xin ý kiến anh chị về trường hợp này ạ!
Em xin cảm ơn!

Mình thấy hợp đồng ký tháng 5, nhưng đến tháng 10 mới xuất hóa đơn bán hàng cũng là bình thường mà, giả sử đơn hàng sản xuất trong mấy tháng mới xong thì sao bạn

 

[Vũ Thu Phương]

Dạ, tiếp theo nội dung ở trên, em xin ý kiến từ anh/chị sự việc như sau:
Hợp đồng 2 bên ký từ tháng 5/2024 (khách không lấy hoá đơn), hàng tháng, khách thanh toán vào tài khoản cá nhân của sếp (trên hợp đồng cũng đang thể hiện tài khoản cá nhân của sếp).
Đến tháng 10.2024 thì khách đòi xuất hoá đơn, em không đồng ý vì sợ sau này bên thuế kiểm tra và đòi xuất trình hoá đơn từ tháng 5/2024 đến tháng 9/2024 bên em không có hoá đơn mà xuất trình.
Nhưng khách cứ muốn bên em cung cấp, em báo khách nếu xuất hoá đơn từ tháng 10 thì làm hợp đồng mới hoặc phụ lục hợp đồng, mà khách cũng không làm, cứ bắt bên em lấy hợp đồng đang có mà xuất hoá đơn.
Em xin ý kiến anh chị về trường hợp này ạ!
Em xin cảm ơn!

lấy hợp đồng cũ thì cũng được, quan trọng là bạn làm thêm cái biên bản giao nhận hàng hóa, hoặc biên bản nghiệm thu dịch vụ trong tháng 10 lấy căn cứ đó xuất hóa đơn là được nhé

 

[Tuyền_HThành]

Mình thấy hợp đồng ký tháng 5, nhưng đến tháng 10 mới xuất hóa đơn bán hàng cũng là bình thường mà, giả sử đơn hàng sản xuất trong mấy tháng mới xong thì sao bạn

Dạ, nhưng bên này là công ty dịch vụ bảo vệ, và trên hợp đồng đang để thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân của sếp thì có ảnh hưởng gì không ạ, mong được tư vấn thêm,
Em cảm ơn!

 

[Tuyền_HThành]

lấy hợp đồng cũ thì cũng được, quan trọng là bạn làm thêm cái biên bản giao nhận hàng hóa, hoặc biên bản nghiệm thu dịch vụ trong tháng 10 lấy căn cứ đó xuất hóa đơn là được nhé

Dạ, trên hợp đồng đang thể hiện tài khoản cá nhân của sếp thì có ảnh hưởng gì không ạ (phí hàng tháng thì dưới 20tr, coi như thu tiền mặt)

 

[Hồng xíu]

Dạ, trên hợp đồng đang thể hiện tài khoản cá nhân của sếp thì có ảnh hưởng gì không ạ (phí hàng tháng thì dưới 20tr, coi như thu tiền mặt)

Thế thì nên thay lại hợp đồng cho yên tâm lưu hồ sơ bạn ạ.

 

[Tuyền_HThành]

Thế thì nên thay lại hợp đồng cho yên tâm lưu hồ sơ bạn ạ.

Dạ, em cũng báo khách là ký lại hợp đồng, mà khách thì không chịu, vậy mới khó xử, nên em lên đây xin thêm ý kiến từ anh/chị xem còn hướng nào xử lý cho ổn cả 2 bên không á.
Em cảm ơn thông tin của chị ạ!

 

[Vũ Thu Phương]

Dạ, em cũng báo khách là ký lại hợp đồng, mà khách thì không chịu, vậy mới khó xử, nên em lên đây xin thêm ý kiến từ anh/chị xem còn hướng nào xử lý cho ổn cả 2 bên không á.
Em cảm ơn thông tin của chị ạ!

Trên đây mn hướng dẫn cho bạn cách làm đúng theo quy định để bạn tham khảo. Bạn cân nhắc và phản hồi với sếp cũng như khách hàng nha.

 

[Tuyền_HThành]

Trên đây mn hướng dẫn cho bạn cách làm đúng theo quy định để bạn tham khảo. Bạn cân nhắc và phản hồi với sếp cũng như khách hàng nha.

Dạ, em cảm ơn ạ!