Cần hỏi Kê khai hoá đơn đầu vào dịch vụ lưu trú xuất sai thời điểm

[ketoanvien]

Anh chị cho em hỏi chút ạ; em cảm ơn ạ !!!
Quý 2/2024 công ty có 1 hoá đơn đầu vào về Dịch vụ lưu trú.

Sang quý 3/2024 phát hiện sai số lượng nên bên bán đã điều chỉnh hoá đơn đó về 0. (bên mua lúc này chưa kê khai quý 2)
Sau đó bên bán xuất lại hoá đơn mới về số đúng( thời điểm xuất vào quý 3) .
Vậy em là bên mua em vẫn kê khai hoá đơn này vào quý 2/2024 thì có đúng không. (vì thời điểm của dịch vụ lưu trú đã diễn ra vào quý 2 rồi; trên hoá đơn cũng ghi rõ ngày check in và check out)

(Đúng ra sau khi điều chỉnh về 0 thì bên bán phải xuất điều chỉnh tăng về số đúng; nhưng họ nói do phần mềm ko xuất tăng được nên đành xuất mới).

 

[Dung xinh]

Anh chị cho em hỏi chút ạ; em cảm ơn ạ !!!
Quý 2/2024 công ty có 1 hoá đơn đầu vào về Dịch vụ lưu trú.

Sang quý 3/2024 phát hiện sai số lượng nên bên bán đã điều chỉnh hoá đơn đó về 0. (bên mua lúc này chưa kê khai quý 2)
Sau đó bên bán xuất lại hoá đơn mới về số đúng( thời điểm xuất vào quý 3) .
Vậy em là bên mua em vẫn kê khai hoá đơn này vào quý 2/2024 thì có đúng không. (vì thời điểm của dịch vụ lưu trú đã diễn ra vào quý 2 rồi; trên hoá đơn cũng ghi rõ ngày check in và check out)

(Đúng ra sau khi điều chỉnh về 0 thì bên bán phải xuất điều chỉnh tăng về số đúng; nhưng họ nói do phần mềm ko xuất tăng được nên đành xuất mới).

Họ xuất hóa đơn mới thì bạn phải kê khai vào Q3. ( nếu điều chỉnh mới kê vào Quý 2). VÌ thời điểm ghi nhận thuế VAT với bên mua là thời điểm có hóa đơn chứng từ. Giả sử bạn mua hàng vào năm 2023 nhưng đến năm 2024 bên bán mới XHĐ thì bạn chỉ đc ghi nhạn thuế khấu trừ vào năm 2024 thôi.

 

[ketoanvien]

Họ xuất hóa đơn mới thì bạn phải kê khai vào Q3. ( nếu điều chỉnh mới kê vào Quý 2). VÌ thời điểm ghi nhận thuế VAT với bên mua là thời điểm có hóa đơn chứng từ. Giả sử bạn mua hàng vào năm 2023 nhưng đến năm 2024 bên bán mới XHĐ thì bạn chỉ đc ghi nhạn thuế khấu trừ vào năm 2024 thôi.

1.Nếu vậy bên e lỡ kê vào quý 2 rồi thì giờ nộp bổ sung q2 giảm hoá đơn đó đi đúng không
2.Vậy cho e hỏi chút là đối với bên bán thì kê hoá đơn bán ra đó vào quý mấy

 

[Dung xinh]

1.Nếu vậy bên e lỡ kê vào quý 2 rồi thì giờ nộp bổ sung q2 giảm hoá đơn đó đi đúng không
2.Vậy cho e hỏi chút là đối với bên bán thì kê hoá đơn bán ra đó vào quý mấy

Bạn xem hóa đơn đó có giá trị lớn ko , có ảnh hưởng trọng yếu hay ko nhé
Bên bán ghi nhận thuế VAT và kê khai khi phát sinh giao dịch không phân biệt đã xuất hóa đơn hay chưa, Tức là họ phải kê khai vào quý 2 đó.

 

[ketoanvien]

Bạn xem hóa đơn đó có giá trị lớn ko , có ảnh hưởng trọng yếu hay ko nhé
Bên bán ghi nhận thuế VAT và kê khai khi phát sinh giao dịch không phân biệt đã xuất hóa đơn hay chưa, Tức là họ phải kê khai vào quý 2 đó.

hoá đơn 12trieu thôi ạ. Bên e là trung gian cũng xuất lại cho khách nội dung y như đầu vào (khách cá nhân họ cũng ko kê khai gì cả).
Sang quý 3 bên e mới xuất ra cho khách, xuất chậm sai thời điểm)