Cần hỏi Kê khai Bổ sung tờ khai GTGT lệch so vs CĐPS

[hienhien1204]

Em có 1 cái phần kê khai Bổ Sung nhờ cả nhà hỗ trợ e với.
- Em kê khai bổ sung Q1/2023+Q2/2023. Loại HĐ đầu vào, 2 Qúy này không phát sinh thuế phải nộp.
- Em có sửa lại BCTC năm 2023 bỏ hết phần Hóa đơn loại đó ra, do là Hóa đơn Chi Phí
Trong Q3/2023+Q4/2023 tờ khai gốc có phát sinh thuế GTGT phải nộp nên cuối kì trên bảng CĐPS năm 2023 thể hiện C33311 (số tiền phải nộp + số tiền bị loại ra ở Q1+Q2/2023, và đã nộp đủ theo kì kê khai) .
Phần em đang bị rối ở chỗ bảng CĐPS Q3/2024 không khớp với Chỉ tiêu 43 trên Tờ khai Q3/2024.
Cụ thể là lệch 11.643.419đ. đúng số tiền ở Chỉ tiêu 37 (số tiền e loại ở Tờ khai BS Q1+Q2/2023)
Bảng CĐPS nó hiện N1331: 63.579.411đ, C33311: 11.643.419đ
Tờ khai GTGT Q3/2024 Chỉ tiêu 43 còn khấu trừ 51.935.992
Em đang không biết mình sai ở chỗ nào để nó chỉ hiện 1 số N1331 là 51.935.992đ khớp với CT43 trên tờ khai
Hay mình phải hạch toán N3331, C1331: 11.64.419đ.
Em cảm ơn cả nhà

 

[HoangDung]

Em có 1 cái phần kê khai Bổ Sung nhờ cả nhà hỗ trợ e với.
- Em kê khai bổ sung Q1/2023+Q2/2023. Loại HĐ đầu vào, 2 Qúy này không phát sinh thuế phải nộp.
- Em có sửa lại BCTC năm 2023 bỏ hết phần Hóa đơn loại đó ra, do là Hóa đơn Chi Phí
Trong Q3/2023+Q4/2023 tờ khai gốc có phát sinh thuế GTGT phải nộp nên cuối kì trên bảng CĐPS năm 2023 thể hiện C33311 (số tiền phải nộp + số tiền bị loại ra ở Q1+Q2/2023, và đã nộp đủ theo kì kê khai) .
Phần em đang bị rối ở chỗ bảng CĐPS Q3/2024 không khớp với Chỉ tiêu 43 trên Tờ khai Q3/2024.
Cụ thể là lệch 11.643.419đ. đúng số tiền ở Chỉ tiêu 37 (số tiền e loại ở Tờ khai BS Q1+Q2/2023)
Bảng CĐPS nó hiện N1331: 63.579.411đ, C33311: 11.643.419đ
Tờ khai GTGT Q3/2024 Chỉ tiêu 43 còn khấu trừ 51.935.992
Em đang không biết mình sai ở chỗ nào để nó chỉ hiện 1 số N1331 là 51.935.992đ khớp với CT43 trên tờ khai
Hay mình phải hạch toán N3331, C1331: 11.64.419đ.
Em cảm ơn cả nhà

Bạn khai KHBS quý 1-2/2023
Khai KHBS quý 3/2023 luôn gõ chỉ tiêu 37 của quý 1-2/2023 vào đây, phát sinh thuế để nộp nhé

 

[hienhien1204]

Bạn khai KHBS quý 1-2/2023
Khai KHBS quý 3/2023 luôn gõ chỉ tiêu 37 của quý 1-2/2023 vào đây, phát sinh thuế để nộp nhé

Vậy mình phải nộp cả chậm nộp luôn hả anh. E nghĩ phải kê vào kì hiện tại là Q3/2024 chứ nhỉ. Anh có phần TT, NĐ nào tham khảo của khoản này không cho e tham khảo với ạ.

 

[HoangDung]

Vậy mình phải nộp cả chậm nộp luôn hả anh. E nghĩ phải kê vào kì hiện tại là Q3/2024 chứ nhỉ. Anh có phần TT, NĐ nào tham khảo của khoản này không cho e tham khảo với ạ.

Có phát sinh thuế phải nộp là phải kê như mình nói
Còn ko phát sinh thuế phải nộp thì gõ 37,38 kỳ hiện tại