Cần hỏi Kê khai và hạch toán đối với hđ bị yc bỏ ra Q4/2023

[Trinh Thin]

Nhờ các anh, chị trả lời giúp em với ạ: Công ty em vừa có hóa đơn đầu vào Q4/2023 bị cqt yc bỏ ra. Vậy khi bỏ hđ này ra thì em sẽ làm tờ khai bổ sung Q4/2023 và điền vào chỉ tiêu 37 khi nộp tờ khai thuế Q4/2024 đúng ko ạ? Chị qly thuế nói ko cần nộp lại bctc mà điền vào chỉ tiêu B4 khi làm qtoan thuế TNDN vậy giờ em sẽ hạch toán nội dung này ntn ạ? Em cảm ơn ạ!

 

[Dung xinh]

Nhờ các anh, chị trả lời giúp em với ạ: Công ty em vừa có hóa đơn đầu vào Q4/2023 bị cqt yc bỏ ra. Vậy khi bỏ hđ này ra thì em sẽ làm tờ khai bổ sung Q4/2023 và điền vào chỉ tiêu 37 khi nộp tờ khai thuế Q4/2024 đúng ko ạ? Chị qly thuế nói ko cần nộp lại bctc mà điền vào chỉ tiêu B4 khi làm qtoan thuế TNDN vậy giờ em sẽ hạch toán nội dung này ntn ạ? Em cảm ơn ạ!

-cái này bạn làm khai bổ sung tờ khai Thuế GTGT Q4/2023, đồng thời cho vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai thuế Q4/2024 nếu tờ khai bổ sung làm giảm số thuế được khấu trừ.
- Không cần làm lại BCTC
- Làm lại tờ khai quyết toán thuế TNDN 2023 bổ sung, CHo khoản chi phí vào B4 để xác định lại nghĩa vụ thuế nhé