Cần hỏi Điều chỉnh tờ khai thuế GTGT của tháng có phát sinh chỉ tiêu 37 và 38

[buiductien]

Em chào các Anh/Chị trên diễn đàn, hiện tại em đang có vướng mắc về điều chỉnh tờ khai thuế GTGT nhờ các anh/chị hưỡng dẫn giúp em với ạ. Em cảm ơn.
1. Tại kỳ kê khai thuế tháng 10/2024 bên em có lập tờ khai theo tháng và có làm điều chỉnh cho các tháng trước (T6-T7), có phát sinh thêm tại chỉ tiêu 37 và 38 tại kỳ kê khai tháng 10.
2. Nhưng đến thời điểm hiện tại chuẩn bị kê khai tháng 11 bên em có phả hiện kê khai soát 1 HĐ của tháng 10 (số tiền trước thuế 143.915.843, thuế GTGT: 11.513.268 Đ).
3. Vậy bên em sẽ làm tờ khai điều chỉnh tháng 10 như nào ạ

Nhờ các Anh/chị tư vấn giúp em. Em cảm ơn các anh/chị nhiều

 

[Nguyennhan1405]

Em chào các Anh/Chị trên diễn đàn, hiện tại em đang có vướng mắc về điều chỉnh tờ khai thuế GTGT nhờ các anh/chị hưỡng dẫn giúp em với ạ. Em cảm ơn.
1. Tại kỳ kê khai thuế tháng 10/2024 bên em có lập tờ khai theo tháng và có làm điều chỉnh cho các tháng trước (T6-T7), có phát sinh thêm tại chỉ tiêu 37 và 38 tại kỳ kê khai tháng 10.
2. Nhưng đến thời điểm hiện tại chuẩn bị kê khai tháng 11 bên em có phả hiện kê khai soát 1 HĐ của tháng 10 (số tiền trước thuế 143.915.843, thuế GTGT: 11.513.268 Đ).
3. Vậy bên em sẽ làm tờ khai điều chỉnh tháng 10 như nào ạ

Nhờ các Anh/chị tư vấn giúp em. Em cảm ơn các anh/chị nhiều

Trên tờ khai điều chỉnh tháng 10, bạn kê theo giá trị đúng ở tháng 10 bao nhiêu bạn cứ kê cho đúng. chỉ tiêu 37.38 trên tờ khai đầu của T10 bạn cứ bê nguyên lại trên tờ khai bổ sung .
Còn trên tờ khai tháng 11 thì ,số thuế chênh lệch sau khi khai bổ sung T10 bạn lại kê lên chỉ tiêu 38.

 

[buiductien]

Trên tờ khai điều chỉnh tháng 10, bạn kê theo giá trị đúng ở tháng 10 bao nhiêu bạn cứ kê cho đúng. chỉ tiêu 37.38 trên tờ khai đầu của T10 bạn cứ bê nguyên lại trên tờ khai bổ sung .
Còn trên tờ khai tháng 11 thì ,số thuế chênh lệch sau khi khai bổ sung T10 bạn lại kê lên chỉ tiêu 38.

dạ em cảm ơn ạ